公司采购监督管理办法

目录/提纲：……
（一）对所属单位采购平台应用、采购方式选择、采购文件编制、供应商的推荐与选择、采购控制指标的完成情况进行监督
（二）对所属单位招标采购管理制度执行情况进行监督
（三）对公司总部组织的招标采购工作
（一）是否存在不按规定通过电子采购平台开展采购活动的行为
（四）采购过程是否有采购过程监督员参与监督
（五）评（议）标委员会、谈判小组、询价小组（以下统称评委会）的抽（选）取是否执行有关回避制度和保密制度
（一）招标文件是否符合规定要求
（二）开标时投标供应商的数量是否符合招标文件要求
（三）采购过程是否符合规定的程序
（四）评委会组建是否执行有关回避制度和保密制度
（五）有关采购人员遵纪守法情况
（七）在采购活动中是否存在透露投标人相关信息、泄漏标底的行为，是否存在串标、围标的行为
（八）是否存在利用职务便利为特定关系人干预采购活动的行为是否存在将采购合同授予特定关系人及其相关单位的行为
（一）监督评价采购工作当事人是否存在违规行为，尤其是是否存在违反《公司采购管理红线禁令》的行为
（二）受理对采购违规行为的检举、控告、申诉
（三）监督评价公司采购管理体系的可行性与有效性
（四）对公司采购工作提出监察建议
（五）对公司采购管理制度提出修改建议
（一）是否存在不按规定通过电子采购平台开展采购活动的行为
（二）采购过程是否符合规定的程序
（三）是否执行……
公司采购监督管理办法

第一章 总 则
第一条 为加强公司采购活动的监督管理，规范采购行为，根据国家法律法规、《***公司采购管理规定》和《****公司采购管理监督管理办法》等有关管理制度， 结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司。
第二章 监督原则与现场监督范围
第三条 公司按照全过程监督原则构建“事前、事中、事后”采购监督体系，实行分级监督管理。
第四条 公司采取电子采购平台在线监督、督导检查、审计、监察等方式对各项采购活动进行监督。
第五条 本办法所称采购是指以合同、订单方式有偿取得货物、工程、服务或有偿出让废旧资产所有权、闲置资产经营权的行为。
第六条 对工程、货物、服务类等单项估价分别在***万元、***万元、**万元以上的公开招标、邀请招标和框架协议采购等应由采购监督小组进行现场监督。
第三章 监督机构与职责
第七条 公司采
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略623字，正式会员可完整阅读）……　
单中的供应商，是否按规定程序审批确定中标供应商；
（七）在采购活动中是否存在透露投标人相关信息、泄漏标底的行为，是否存在串标、围标的行为；
（八）是否存在利用职务便利为特定关系人干预采购活动的行为；是否存在将采购合同授予特定关系人及其相关单位的行为。
第十一条 公司纪检部依据部门职责负责采购项目的事后监督检查工作。工作职责如下：
（一）监督评价采购工作当事人是否存在违规行为，尤其是是否存在违反《公司采购管理红线禁令》的行为；
（二）受理对采购违规行为的检举、控告、申诉；
（三）监督评价公司采购管理体系的可行性与有效性；
（四）对公司采购工作提出监察建议；
（五）对公司采购管理制度提出修改建议。
第十二条 纪检部事后监督的主要内容是：
（一）是否存在不按规定通过电子采购平台开展采购活动的行为；
（二）采购过程是否符合规定的程序；
（三）是否执行有关回避制度和b_m制度；
（四）是否存在不签订采购合同擅自采购的行为，是否存在未经审批、未经授权签订采购合同的行为，是否存在不按公司或本单位发布的合同范本签订采购合同的行为；
（五）采购过程是否有采购过程监督员参与监督；
（六）是否存在在采购活动中透露投标人相关信息、泄漏标底的行为，是否存在串标、围标行为；
（七）是否存在利用职务便利为特定关系人干预采购活动的行为，是否存在将采购合同授予特定关系人及其相关单位的行为。
第十三条 公司组建招标监督小组，负责公司招标采购现场监督工作。总部招标监督小组由办公室、财务、人力资源等相关部门人员组成，纪检部门负责招标监督小组日常管理工作。招标监督小组成员不得参与监督本部门组织的招标活动。
第十四条 公司招标监督小组的职责
（一）依规监督开标、评标活动；
（二）受理现场投诉，对招标活动中的违纪违规行为提出纠正意见；
（三）对招标程序进行合规性评价；
（四）其它需要监督且与招标工作有关的事项和活动。
第十五条 公司所属各单位应参照本办法编制实施细则，明确本单位采购监督归口部门（机构），完善监督体系，强化采购全过程监督与管理。
第四章 监督权限、内容与程序
第十六条 招标监督小组对公司总部组织的集中招标采购项目开展现场监督工作。公司所属单位应明确招标监督部门（机构），对本单位招标采购项目进行监督。
第十七条 采购监督小组应对招标过程中的下列事项进行监督
（一）招标过程是否符合国家法律法规和公司采购管理相关规定的要求，是否有违法违规行为；
（二）招标过程是否存在以不合理条件限制或者排斥潜在供应商的行为；
（三）参与招标活动的组成人员是否有违反法律法规和公司管理规定的行为；
（四）评标专家是否遵守既定的评标规则和程序，有无违反评标纪律的行为；
（五）特定关系人有无干预采购招标活动的行为；
（六）其他违法、违规的行为。
第十八条 招标采购前，招标采购部门应及时将拟招标项目报采购监督小组备案，采购监督小组根据项目情况，及时指派监督人员现场监督。
第十九条 所属单位及部门应支持招标监督小组的工作。
第二十条 招标采购结束后，监督人员应对整个采购过程合规性签署意见，附在评标报告中，作为采购过程监督结论。 ……（未完，全文共2753字，当前仅显示1750字，请阅读下面提示信息。收藏《公司采购监督管理办法》）