关于常态化“微权力”靶向监督和微腐败深化治理工作报告

目录/提纲：……
一、工作完成情况
（一）权力事项清单制定情况
（二）重点领域排查及整改完成情况
1、奖金发放方面风险点：存在各部门打分标准不统一
2、废旧物资处置方面
3、招标（采购）文件审查方面
4、合同签订方面
5、费用控制方面
6、质量管理方面
7、安全监督管理方面
8、质量监督管理方面
9、生态环保监督管理方面
10、业务招待方面
二、存在问题
三、后续工作计划
……
关于常态化“微权力”靶向监督和微腐败深化治理工作报告

按照公司纪委关于开展常态化“微权力”靶向监督和微腐败深化治理工作总体部署，通过认真排查，分析原因，制定措施，并进行了专项整治，取得了一定的成效。现将工作完成情况报告如下：
一、工作完成情况
（一）权力事项清单制定情况
按照公司通知要求，聚焦员工奖金分配、废旧物资处置、广告宣传费、工程结算、合同管理、后勤物业、物资采购、科技研发和投资开发等领域深入排查，重点关注制度建设、岗位设置、业务管理等方面，通过调研、座谈和查阅资料，形成了分公司“小微”权力事项清单，共查出11项权力事项、25个廉洁风险点，制定39条防范措施。
（二）重点领域排查及整改完成情况
1. 奖金发放方面
风险点：存在各部门打分标准不统一。
防范措施：对各部门分数进行折算，即先计算各部门平均分，个人分数除以对应部门平均分乘以100为个人
……（新文秘网http://www.wm114.cn省略614字，正式会员可完整阅读）……　
理，熟悉招投标管理工作程序，按规定要求做好招投标管理及管理权限内采购管理工作。招标（采购）计划通过分公司采购领导小组会议审议，报公司审批，由项目发起部门在办公系统中根据费用来源提报需求计划，并在ERP系统中经过公司主要部门、岗位审查。
4.合同签订方面。
风险点：不按照经审批的采购结果签订合同，擅自修改合同价格、主要条款，造成利益输送，损害公司利益。
防范措施：严格履行合同会签手续，审查合同条款。
整改情况：编制发布《采购管理程序》《合同管理程序》；设置采购、物资与招标管理专员岗位，负责分公司招投标及管理权限的采购项目日常管理，熟悉招投标管理工作程序，按规定要求做好招投标管理及管理权限内采购管理工作;经过合同谈判后的合同文本经过办公系统和法务系统进行多部门会审。
5.费用控制方面。
风险点：违反合同及公司相关管理制度，造成公司经济损失的；未按照公司“权责清单”中合同变更和工程奖励、特殊措施费条款的费用使用情况要求，履行相关上会流程；未按招标文件要求签订合同的。
防范措施：严格按照合同及公司相关管理制度进行审查；严格按照“权责清单”中合同变更和工程奖励、特殊措施费条款要求执行；严格按照招标文件要求签订合同。
整改情况：严格执行公司《费用控制管理程序》、《工程结算管理程序》等；设置概预算与结算管理专员岗位，负责费用控制的日常管理，按规定做好费用控制的管理工作；根据公司程序文件及管理要求，设置结算审批流程。
6.质量管理方面。
风险点：项目实施阶段：外委立项时不适当拆分、合并项目，为关系人谋取利益；未按照招标或竞询结果，签订有损己方利益的合同；在安全质量检查过程中，有目的地降低安全质量检查标准；对检查发现问题，故意减轻或不予考核处罚，或不按规定考核处罚；在施工过程中，对不合格工程同意验收。项目竣工验收阶段：在项目验收过程中对工程量（或工程量变更）未如实计量，虚假验收；对分包商未实施项目未核减相应费用；对施工质量故意把关不严或考核不严；在验收环节，故意拖延验收时间，吃拿卡要，谋取不正当利益；竣工结算环节收受分包商好处，虚列成本，抬高结算金额；在工程款支付环节，手续不完备情况下支付工程款；超进度付款；故意拖延款项支付，以图谋取分包商好处。
防范措施：外委立项编、审、批的各级人员、流程必须符合公司合同管理部门要求，必须有各级人员的签字确认文件后方可实施。质量验收时，必须按质量报验流程实施，经各级质量人员验收、签字确认合格后，方可进行下道工序的实施。有相应管理人员签字且日期明确的三级验收单；有相应管理人员签字的工作量清单；有相应部门签字的进度款结算单；有项目管理部门申请、计财部核定的资金支付计划。
整改情况：严格执行《合同管理规定》、《施工质量验收管理规定》；明确各级工程技术管理人员的质量检查验收职责，负责职责范围内的质量检查验收管理工作。严格执行外委或合同签字管理流程。
7. 安全监督管理方面。
风险点：考核不符合制度规定。
防范措施：严格管理制度。
整改情况：编制发布《安全奖惩管理规定》；设置安全监督岗位，负责所属单位的监督管理工作。提前策划检查内容、认真组织检查、检查出问题跟踪整改。
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