公司2024年廉政风险点及防范措施

目录/提纲：……
一是加强项目投资的决策管理
二是加强项目投资的法律审核
三是加强项目投资管理制度建设
四是加强投资项目资金管理
三是加强对公司市场人员进行合同签署、催讨技巧以及相关法律法规方面的培训
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公司2024年廉政风险点及防范措施

廉政风险点一：党员干部容易忽视党性锻炼，放松政治理论学习的风险。
风险类别：管党治党
表现形式：“三会一课”制度执行不力，党员干部日常学习不到位，理论素养不高，运用理论指导实践能力不足。
原因分析：党员干部对理论学习重视程度不够，未将其摆在重要位置；公司党建与业务“两层皮”的问题没有彻底解决。
防范措施：一是制定切实可行的政治理论学习计划，以“三会一课”为载体，组织党员干部重点加强对《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》和_新时代中国特色社会主义思想的学习；二是依托主题党日，开展参观学习活动，观看专题教育片，用好“学习强国”APP等网络平台，不断丰富学习内容及途径。
工作目标：党员干部政治理论学习制度化、常态化，理想信念进一步夯实，运
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调查研究不够严密，投资项目缺乏科学、系统的论证，不顾公司客观实际，盲目上项目和重复建设。
防范措施：一是加强项目投资的决策管理。严格遵守议事规则，凡涉及合同签署或大额资金使用事项，必须经班子成员集体讨论后做出决定；二是加强项目投资的法律审核。聘请法务专业人士把关，研究可能出现的法律合规问题，提前制定应对方案和防范措施；三是加强项目投资管理制度建设。收集整理相关标准规范文件，制定完善配套制度，坚持以制度管人、管事，从源头上保证项目投资的科学性；四是加强投资项目资金管理。发挥财务作用，根据投资项目特点，制定有效的预算计划，合理安排资金使用，确保投资项目顺利进行。
工作目标：建立和实行前期审批、后期监管并重的管理制度，公司投资行为规范，投资效益显著，资金运营管理水平不断提高，实现投资回报和风险控制间的平衡。
完成时限：2024年*月底
责任部门：办公室、财务部、各业务部门
防控责任人：**、*、**、*

廉政风险点四：在资产入库、盘点、调拨和报废处置时，未按规定制度流程操作，容易导致资产流失的风险。
风险类别：资产处置
表现形式：部门之间擅自将资产划转，造成管理权归属混乱；未按规定程序报批，将固定资产置换或报废处理；购置的电脑等大宗物品不计入固定资产进行核算。
原因分析：资产管理台账建立不规范，资产管理责任不明确。
防范措施：一是举办专题培训会，加强人员学习教育,提高职工对国有资产管理的认识和看家理财的本领；二是完善内部监管机制，公开资产处置事项，提升国有资产处置的规范性和透明度；三是全面落实责任到人，对违反操作规程造成固定资产损坏甚至丢失的追究责任，给予经济处罚。
工作目标：资产管理制度健全完善，运行规范有序，最大程度减少公司财、物的浪费。
完成时限：2024年*月底
责任部门：办公室、财务部、资产管理部
防控责任人：**、*、**

廉政风险点五：业务产生的应收账款收不回来，容易形成坏账，影响公司正常经营的风险。
风险类别：债权债务
表现形式：大量账款逾期，回款时间缓慢，公司现金流受影响。
原因分析：客户故意拖欠或无力支付；签订的合同内容不够严谨；应收账款收催不及时，日常管理不力。
防范措施：一是发挥财务作用，定期对公司应收账款进行梳理，同时建立应收账款清收责任制及考核指标，促进回款率提升；二是进一步规范合同管理，所签订合同基本要素必须齐全，特别是账期和延期付款的具体违约责任要作为重点予以明确；三是加强对公司市场人员进行合同签署、催讨技巧以及相关法律法规方面的培训。
工作目标：应收账款应收尽收，全面清零。
完成时限：2024年*月底
责任部门：财务部、资产管理部
防控责任人：*、**

廉政风险点六：在开展招投标以及一些公务活动中，党员干部可能利用职权之便收受财物，搞暗箱操作，产生不廉洁行为、造成不良后果的风险。
风险类别 ……（未完，全文共2459字，当前仅显示1563字，请阅读下面提示信息。收藏《公司2024年廉政风险点及防范措施》）