银行支行内控管理情况报告

目录/提纲：……
一、内部控制管理的基本情况
二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩
三、内控管理存在的主要问题
四、对以前评价和检查发现问题整改情况
五、辖区评价期内发生案件、违章违纪和责任事故的情况
六、进一步加强内控管理的措施和安排
一要务的共识
四是提高对制度建设、制度执行认识，在制度建设上完善自我，在制度执行中制约自我
一是要加强审核监督，尤其是要加强对权力的审核监督
二是加强会计检查辅导工作，促进会计基本制度的执行和落实
五是完善职工代表大会等各种民主制度，充分发挥民主监督的作用
……

　　分行内部控制综合评价小组：
　　自2000年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对**支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理，为了实现经营目标，维护财产完整，保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决策层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行，工作效率和经济效益能得以提高，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、降低金融风险中起到了积极促进作用。现将全行内控管理情况报告如下：
　　一、内部控制管理的基本情况
　　支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部、**支行、**支行、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、***分理处、**分理处十一个营业机构，另设**、**、**、**、**、**6个储蓄所。到10月末全行员工**人，
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