关于常熟市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告

目录/提纲：……
一、2012年财政预算执行情况
（一）公共财政预算收入
（二）公共财政预算支出
（三）公共财政预算收支的主要特点
（四）基金收支预算执行情况
（五）实施财政预算的主要工作
1、抓牢发展主线，培植税源，推进转型升级
2、抓好民生保障，重点突出，促进社会和谐
3、抓实财政改革，完善机制，提升管理水平
二、2013年财政预算收支计划草案
（一）公共财政预算收入计划
（二）公共财政预算支出计划
（三）基金收支预算计划
（四）开发区预算收支计划
（五）预算收支安排考虑的主要因素
1、积极稳妥安排收入
2、统筹兼顾安排支出
三、完成2013年财政预算任务的主要措施
（一）围绕中心，培植税源经济
（二）增收节支，确保收支平衡
（三）深化改革，提升管理水平
……

关于常熟市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告
——2013年1月4日在市十四届人大二次会议上
市财政局局长 夏建国


各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告常熟市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，在中共常熟市委的正确领导下，全市财政系统围绕率先基本实现现代化的总目标，认真落实各项政策措施，千方百计化解矛盾困难，统筹推进各项重点工作，不断增强财政在稳增长、促转型、惠民生中的作用和能力，全力推进经济转型升级，确保财政经济健康平稳增长，全年财政预算执行情况良好。
（一）公共财政预算收入
经市十四届人大一次会议批准，2012年全市公共财政预算收入（即原“地方财政一般预算收入”，下同）计划比2011年实绩增长超15%。综合考虑国内外经济形势、我市经济发展情况等因素，经市十四届人大常委会第六次会议批准，全市公共财政预算收入计划调整为128.1亿元。
2012年，全市公共财政预算收入完成128.1亿元（预计数，下同），为年度调整目标任务的100%，比上年增收5.6亿元，同比增长4.57%。主要项目完成情况：
1、增值税（25%部分）20.1亿元，增收1.37亿元，增长7.33%；
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略908字，正式会员可完整阅读）……　
18.06%。市本级公共财政预算支出主要项目完成情况：
1、一般公共服务支出9亿元，完成年度调整预算的61.47%，增支1.18亿元，增长14.96%；
2、公共安全支出6.23亿元，完成年度调整预算的96.59%，增支890万元，增长1.45%；
3、教育支出5.39亿元，完成年度调整预算的96.92%，增支3448万元，增长6.84%；
4、科学技术支出6.67亿元，完成年度调整预算的98.71%，增支2.53亿元，增长61.24%；
5、文化体育与传媒支出1.99亿元，完成年度调整预算的84.96%，增支7392万元，增长58.89%；
6、社会保障和就业支出3.27亿元，完成年度调整预算的94.53%，增支4811万元，增长17.27%；
7、医疗卫生支出3.62亿元，完成年度调整预算的92.86%，增支8205万元，增长29.32%；
8、节能环保支出3.06亿元，完成年度调整预算的82.43%，减支2586万元，下降7.8%；
9、城乡社区事务支出3.44亿元，完成年度调整预算的90.88%，减支4950万元，下降12.58%；
10、农林水事务支出4.63亿元，完成年度调整预算的90.09%，增支1650万元，增长3.7%；
11、交通运输支出4.18亿元,完成年度调整预算的90.99%，增支1.9亿元，增长83.34%；
12、资源勘探电力信息等事务支出1.16亿元，完成年度调整预算的97.46%，增支3632万元，增长45.69%；
13、商业服务业等事务支出1.01亿元,完成年度调整预算的91.51%，减支3559万元，下降26.06%；
14、国土资源气象等事务支出3425万元,完成年度调整预算的88.85%，减支167万元，下降4.65%；
15、粮油物资储备等事务支出1.09亿元,完成年度调整预算的93.54%，增支6901万元，增长172.22%；
16、住房保障支出1.61亿元,完成年度调整预算的97.57%，减支555万元，下降3.34%；
17、金融监管等事务支出2306万元,完成年度调整预算的100%，减支266万元，下降10.34%；
18、其他支出1.95亿元，完成年度调整预算的80.45%，减支154万元，下降0.78%。
（三）公共财政预算收支的主要特点
一是税收保持平稳增长，收入质量有所回升。下半年主要经济指标小幅回升，带动全年公共财政预算税收收入逐步回升，呈现前低后高走势，税收增幅由年初的负增长回升到全年增长9.65%，税收占比为81.19%，较上年提高了3.77个百分点；同时，由于全年的国有资源有偿使用收入减少入库，非税收入同比下降12.86%。
二是主体税种总量增长，税收支撑不断加强。增值税（25%部分）、营业税、企业所得税（40%部分）和个人所得税（40%部分）等主体税种全年完成68.21亿元，增收4.62亿元，同比增长7.27%；依法开展房产税、土地增值税税源清查，房产税、土地增值税分别增长28.08%和26.95%。
三是镇级收入不够平衡，重点板块增收增效。全市各经济板块共完成公共财政预算收入101亿元，少数板块出现负增长，镇级之间发展差距拉大。虞山镇、经济技术开发区和高新技术产业开发区公共财政预算收入增幅均超过板块平均增幅，虞山镇公共财政预算收入突破40亿元。
四是支出结构不断优化，重点项目有效保障。坚持公共财政方向，优先保障民生支出，注重社会事业投入，统筹兼顾综合平衡，教育、卫生、科技等支出均达到法定增长要求，城乡基本公共服务均等化水平进一步提高，全市城乡公共服务支出占比在72%以上。
（四）基金收支预算执行情况
基金收支预算主要由文化事业建设费、地方教育附加、国有土地使用权出让收入等政府性基金预算和基本养老保险基金预算两部分组成。
2012年市本级政府性基金收入完成58.29亿元，为年初预算28.64亿元的203.53%，主要是融资需要地块出让，入库国有土地使用权出让收入31.9亿元。2012年市本级政府性基金支出预算为31.15亿元，加上上年结转、上级补助并扣除补助下级等因素，调整预算为55亿元；实际支出为52亿元，完成调整预算的94.55%。
2012年全市基本养老保险基金收入预算30亿元，实际收入为30亿元。2012年全市基本养老保险基金支出预算为30亿元，实际支出为30亿元。
（五）实施财政预算的主要工作
1、抓牢发展主线，培植税源，推进转型升级。继续贯彻落实积极的财政政策，依法兑现税收优惠政策，切实减轻企业税费负担。统筹调度安排财政资金，引进重点项目，促进结构调整和产业升级。认真兑现各项企业扶持政策，重点支持外贸稳增长和实体经济健康发展，培植持续 ……（未完，全文共9337字，当前仅显示2550字，请阅读下面提示信息。收藏《关于常熟市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告》）