关于2012年乡财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）的报告

目录/提纲：……
一、2012年财政预算执行情况
（一）2012年一般预算收入项目
2、非税收入完成70万元，占年初预算收入70万元的100%
（二）2011年财力支出完成情况
2、支农生产支出29.4万元
3、计生事业费支出99.89万元
4、国土村镇建设事业费支出9.9万元
5、公安司法武装支出36万元
6、文教卫部门支出4.87万元
7、行政管理费用支出195.21万元
8、社会保障支出19.94万元
9、民政支出13.99万元（含社会救济等专项支出）
10、专项补助支出32.3万元（主要是专项工作和各项迎检支出）
一是奋力拼搏抓收入，财政实力显著增强
二是倾注真情抓惠农、民生财政凝聚民心
五是村级债务包袱沉重，将要转化为财政风险等
二、2013年财政预算情况
（一）财政收入
（二）财政支出
三、2013年财政工作
一是收入目标难以实现
（一）加强收入管理，提升收入质量，增强财政自给能力
（二）强化惠农惠民政策，支持并服务综合实验区建设
一要继续做好对种粮农民的补贴工作
二要继续落实退耕还林补贴政策，杜绝专项资金流失现象发生
三要巩固“两免一补”成果
四要监督管理农村五保户供养
五要落实水稻、油菜、小麦等各项涉农补贴
（三）深化财政各项改革，全面提升理财能力
（四）严格依法理财，创新财政监督
……
关于2012年乡财政预算执行情况和
2013年财政预算（草案）的报告
——在河凤桥乡第十三届人民代表大会第二次会议上
乡财政所所长

各位代表：
我受乡政府委托，向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案），请予审议。并请各位列席人员提出意见。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，在乡党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的指导和支持下，我乡财政收入质量明显提升，支出保障能力明显增强，财政改革顺利推进，理财水平稳步提高，预算执行情况整体良好，为促进全乡经济发展和维护_作出了新的贡献。
2012年，全乡本级财政收入完成254万元（其中：地税征收地方收入168万元；国税征收地方收入16万元；非税收入70万元），占年初预算254万元的100%。全年总支出完成795.01万元，当年财力与支出相抵，基本实现收支平衡。
（一）2012年一般预算收入项目
1、地方工商税完成186万元，占年初预算186万元的100%（含应上划个
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收入结构入手，锁定目标，牵头负责，主动出击，超前预测，依法治税，实行税源管理网络化，税收征管精细化。收入分析常态化，奖惩激励透明化，切实抓好一季度“开门红”和“半年双过半”等关键时段。财政总收入位次和税收收入位次始终排在全县前列，杜绝了税收收入虚收空转的现象，增强乡财政保障能力。全年共完成税收 250万元，税收收入占一般预算收入的比重为78%；二是倾注真情抓惠农、民生财政凝聚民心。落实对种粮农民的补贴工作，共计兑付粮食直补和综合直补资金324万元，涉及农户 7889户，真正让种粮农民感受到党的公共财政阳光的温暖；落实退耕还林补贴政策，加大检查、监督力度，全乡54万元的专项资金全部落实到1642户农民卡中；继续巩固“两免一补”成果，解决好农村贫困家庭子女就学难问题，全乡498.58万元 “两免一补”及“营养供餐”资金全部落实到位；落实兑付“摩托车下乡”559辆，补贴金额共计36.3万元；落实油菜良种0.7万亩、水稻良种2.84万亩、公益林管护1.3万亩、小麦抗旱0.7万亩和其他涉农专项资金共计62万元。通过完善四个“一竿子插到底”的务实作风，完善补贴办法，实现了全乡落实惠民政策“零信访”。
2012年，财政工作虽然取得了一定成绩，但也应当看到，财政工作运行中还存在一些不容忽视的问题。一是经济基础薄弱，缺乏大宗税源，财政增收乏力，收入质量不高，有些税收收入都是项目款划入取得的，村级短收现象严重，缺乏骨干财源作支撑，收入结构性矛盾突出，财政收入质量形成“倒挂”，影响了乡、村两级的可用财力。二是财力依赖强，乡、村两级都依赖着乡本级财力作支撑，而本级预算收入征收难质量低、规模小的状况一时难以改变。三是会计信息质量不高，违反财经纪律现象时有发生；四是支出管理仍需强化，税收流失现象依然严重；五是村级债务包袱沉重，将要转化为财政风险等。这些问题的存在，必须引起高度重视，在今后的工作中采取有效措施，妥善予以解决。
二、2013年财政预算情况
2013年，全乡经济将继续保持强劲的发展势头，财政工作仍是向新的发展目标迈进的重要一年。根据全乡经济发展目标，2013年财政工作和预算安排总的指导思想是：以科学发展观为统领，认真落实积极财政政策，促进经济增长和结构调整，加强收入征管，提高收入质量；优化支出结构，加大民生投入；完善_机制，严格收支管理，提高财政管理绩效，提升管理理财水平，服务并支持全乡经济社会协调发展。
（一）财政收入
2013年全乡各项收入征收任务数为379万元，较上年决算收入增加了59万元（含增值税上缴中央75%部分63万元、地税上缴中央部分部分40万元），乡级一般预算收入安排276万元。其中具体项目为：
——协助地税部门应征收225万元（含契税、耕地占用税和个人所得税及企业所得税应上划中央60%部分40万元），实际一般预算收入185万元。
——非税收入应完成70万元（主要是指计生社会抚养费应上交县返还部分）。
——协助国税部门征收84万元（含增值税应上缴中央级75%部分63万元）。
（二）财政支出
在综合分析我乡收支形势后，预计我乡今年可以掌控的财力收入在570万元左右，按照量入为出，收支平衡，不打赤字和保_运转，保人员工资的原则，分三大块安排：
1、人员经费支出：严格按照乡镇机构改革后组织、人事部门批准的人员编制和工资标准据实核定，包括离退休人员和两站、两类人员在内，全乡全年个人部分需209.5万元。
2、专项经费支出：主要是补助行政村68万元；补助计划生育支出80万元；安排美丽乡村整治、重点路段清理维护等经费60万元；共需208万 ……（未完，全文共5558字，当前仅显示1952字，请阅读下面提示信息。收藏《关于2012年乡财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）的报告》）