宾馆公关销售部一季度经营分析

目录/提纲：……
一、经营指标完成情况
二、1-3月收入同期对比
三、后三个季度预测
四、今后重点工作（指标：2870万（房费2550万，利润2309万）
（一）市场调研各家采取的措施
（二）我馆今后销售重点工作
二是政府房的接待（300、600），三是婚宴婚房打造
五、其它问题
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公关销售部2013年一季度经营分析
　　　　
　　　　一、经营指标完成情况
　　　　1、收入494.8万元，（12年556.6万元），减少11％，完成年指标17%，平均房价510元，比上年增加34元，利润率79%，住客率36%,比上年减少8.4％。
　　　2、费用78.8万元,同比增加33.5万元，增加74%。
　　　3、税金27.2减少3.4万元，减少11.1%。
　　　4、垫支69.5万元，同比增加30.8万元，增加79.
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客源收入来补充。
　　　　4-12月收入按照一季度增减比例，考虑全运会和今年继续加强销售情况下，预计收入2406万元，其中：1、接待办收入预计收入850万元；2、会议收入预计800万元；3、公司协议收入200万元（剔除前厅部100万元）；4、长租楼收入56万元；5、其他收入（垫资、商务中心、创世商场、代收杂费等）500万元。
　　　　四、今后重点工作（指标：2870万（房费2550万，利润2309万）
　　　　（一）市场调研各家采取的措施
　　　　1、降价。抢占下级客源市场。
　　　　2、促销。辽宁大厦全价房送30元代金券，美食节效果不好。酒楼预存增消费额。
　　　　3、转型。高端消费转向大众消费。
　　　　4、裁员或轮流上班。
　　　　5、装修（工会大厦）。
　　　　6、连锁酒楼部分关闭。
　　　　7、占婚宴市场
　　　　（二）我馆今后销售重点工作
　　　　1、老客户的维护，确保减少流失。实行水晶卡等手段加强维护。
　　　　2、开发新客源，加大开发高端客户
　　　　（1）市内企业信息收集及开发。经济技术开发区企业和沈北新区企业。
　　　　（2）辽宁省区域客源开发
　　　　（3）与其他宾馆、企业合作，会员信息共享（***国际酒店）
　　　　（4）开发旅行社高端客源
　　　　3、突出宾馆的环境优势销售，以别墅楼的休闲安静为卖点，向高端客源推广。
　　　　4、抢占其它客源市场，如协会、商会、医药、重工、汽车、珠宝商等领域。剧场使用次数。前提是做好组织，减少硬件损耗和降低政务冲突。
　　　　5、灵活掌握房价，保证入住率。前台的房价不变情况下，活动一事一议。同时一要做节假日价格制定，二是政府房的接待（300、600），三是婚宴婚房打造。
　　　　6、餐饮的销售
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