烟草专卖局第三季度内部专卖管理监督工作报告

目录/提纲：……
一、两烟生产经营基本情况
（一）烟叶生产情况
（二）烟叶收购情况
（三）烟叶经营情况
（四）卷烟经营情况
二、两烟部门自查情况
（一）加强学习教育，提高自律意识
（二）抓住关键环节，开展重点自查
1、烟叶收购自查情况
2、卷烟经营自查情况
二、内部专卖管理监督工作情况
（一）烟叶生产同级监管情况
二是核对相关支撑材料，经过核相关支撑材料，烟叶生产和收购工作没有出现违规行为
（二）卷烟经营同级监管情况
二是核对季度卷烟经营相关数据，没有发现违规经营现象
（三）卷烟经营日常监管情况
三、下一步工作措施
（一）继续加强规范经营教育
（二）继续加强卷烟经营日常监管
（三）继续加强内管信息系统的运用
……
烟草专卖局关于2013年第三季度内部专卖管理监督工作报告

******烟草专卖局：
2013年第三季度，***局按照省局、***市局相关要求，充分发挥专卖内管机构的职能作用，认真贯彻落实新修订的《河南省烟草专卖局内内部专卖管理监督工作规范、制度及流程》，充分发挥内管信息系统作用，积极开展日常监管和定期检查，加强日常监管和同级监管，杜绝了不规范经营行为的发生，进一步促进了***烟草生产经营的规范运行。现将2013年第三季度内部专卖管理监督工作开展情况报告如下：
一、 两烟生产经营基本情况
（一）烟叶生产情况。三季度，主要做了烟叶大田管理工作和烘烤准备及技术培训工作，目前烟田管理到位，烟株长势良好，烟叶烘烤设备已安装到位，烘烤技术培训到位，烟叶烘烤质量良好。
（二）烟叶收购情况。8月10日市局组织烟叶收购专卖内部监督管理驻站培训工作。全市8月20日开
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情况：主要采取列表统计计算查看问题；查微机显示收购数字与烟站职工走访农户相结合；查微机显示收购是否有异常情况，如非正常时间售烟、上等烟比例过高、短时间集中连续出票等现象，看是否存在跨区域收购或收购外地烟叶等问题。在烟叶调拨方面，主要是对照市公司出台的烟叶调拨管理程序和上级有关规定看是否每批次调拨的烟叶按规定时间调出、是否按分公司下达的等级、数量、厂家调出。
通过自查，三季度，制订和完善了各项制度，成立了烟叶收购领导小组，全员规范意识加强，在烟叶收购经营中，不存在无合同收购、超计划收购、超合同收购烟叶现象，无跨区域收购烟叶和套购烟叶现象。
2、卷烟经营自查情况。客户服务部组织各分部全体卷烟营销人员，对2013年7月1日-9月30日期间的卷烟经营情况认真开展自查，具体情况是：卷烟客户服务部指定专人在卷烟营销业务系统分阶段对卷烟订单（访销）情况进行认真监控，然后根据卷烟营销业务系统中筛选出的部分省外高端品牌订购量较大的可疑订单进行电话询问或实地调查落实。同时定期随机抽取一定数量的客户订单，调查落实落地销售情况，保证100%落地销售。三季度，卷烟客户服务部共网上监控12次，监控商户172户次，同时分12次随机抽取172个订单进行落地销售情况调查落实。各分部通过认真自查，自查结果表明，三季度的卷烟经营工作不存在不规范经营现象。
二、内部专卖管理监督工作情况
（一）烟叶生产同级监管情况
三季度，内管大队郭明要、董林军和相关人员对烟叶生产服务部和烟叶收购部进行了检查。一是听取生产服务部杨永彬主任和烟叶收购服务部王德占经理通报季度烟叶生产和收购情况。二是核对相关支撑材料，经过核相关支撑材料，烟叶生产和收购工作没有出现违规行为。
（二）卷烟经营同级监管情况
三季度，内管大队郭明要、董林军和相关人员对卷烟客户服务部进行了季度检查。一是听取客户服务部姚云鹏经理通报2013年三季度卷烟经营情况；二是核对季度卷烟经营相关数据，没有发现违规经营现象。
（三）卷烟经营日常监管情况
***局（分公司）内部监管稽查队内管人员利用“河南烟草专卖管理监督信息系统”分阶段对卷烟销售情况进行认真监控，然后根据“河南烟草专卖管理监督信息系统”显示卷烟销售预警数据，结合预警信息和卷烟经营政策、货源分配等情况，采取“异常调查”和“不处理”两种方式进行卷烟销售预警处理，检查卷烟有无异常销售情况，是否入网落地销售，进而查实卷烟销售是否有拆单分摊、虚假入网等不规范经营情况。第三季度，“河南烟草专卖管理监督信息系统”显示***局（分公司）卷烟销售预警和零售户预警2个类型1093个，处理卷烟销售预警2个类型1093个。其中以“不处理”形式处理预警1092个，通过“河南烟草专卖管理监督信息系统”显示筛选以“疑似异常调查”处理预警1个。
本季度，我局内管队接收市局异常订单调查通知3次，整改问题3个。对其中73户重点客户，进行了以监控配送、查看库存、询问订单生成过程等为内容的实地核查，均为客户按照实际需求，自行订货、店内销售，且有实际库存。
通过以实地入户调查或电话回访的形式，对1093个卷烟销售预警的处理及重点检查，第三季度，我局（分公司） ……（未完，全文共2694字，当前仅显示1712字，请阅读下面提示信息。收藏《烟草专卖局第三季度内部专卖管理监督工作报告》）