**县2014年地方财政预算执行情况和2015年地方财政预算草案的报告

目录/提纲：……
一、2014年地方财政预算执行情况
（一）公共财政预算执行情况
（二）政府性基金预算执行情况
（三）社会保险基金预算执行情况
二、2014年全县财政工作情况
（一）认真编制预算，严格执行财政预算
（二）完善服务体系，办好民生各项实事
（三）全力挖潜增收，确保完成目标任务
（四）抢抓政策机遇，积极争取上级扶持
（五）深化财政改革，提高预算管理水平
三、2015年地方财政预算草案
（一）一般公共预算草案
（二）政府性基金预算草案
（三）社会保险基金预算草案
四、2015年全县财政工作主要措施
（一）围绕财政增收，努力壮大财源规模
（二）充分挖掘潜力，努力完成目标任务
（三）调优支出结构，增强财政保障能力
（四）完善财政管理，提高科学理财水平
……
关于**县2014年地方财政预算执行情况和2015年地方财政预算草案的报告(书面)

——2015年1月19日在**县第十六届人民代表大会第三次会议上
**县财政局

各位代表：
受县人民政府委托，现将**县2014年地方财政预算执行情况和2015年地方财政预算草案提请县第十六届人民代表大会第三次会议审查，并请县政协委员和列席人员提出意见。
一、2014年地方财政预算执行情况
2014年，县人民政府及财税部门在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督下，深入贯彻落实省市县各项决策部署，牢牢把握“三个有利于”原则，紧紧围绕县十六届人大二次会议批准的年初预算及县十六届人大常委会第十三次会议审查批准的预算调整方案确定的财政收支目标任务，积极应对异常严峻的经济形势，千方百计挖掘潜力增收节支、统筹兼顾保障民生、立足重点破解难题、科学理财强化管理，财政收支运行平稳，较好完成全年财政收支任务，预算执行情况良好。
（一）公共财政预算执行情况
1．财政收入完成情况
2014年，全县完成地方财政总收入220,643万元，同比减6.4%，其中：公共财政预算收入完成153,016万元，为年初预算的95%，比2013年增收3,806万元，增长2.5%。
分部门完成情况是：国税50,148万元，占预算任务的69.2%，同比减收18,530万元，减27%；地税124,063万元，占预算任务的83.3%，同比减收15,540万元，减11.1%；财政46,432万元，占预算任务的135.5%，同比增收18,874万元，增长68.5%。
分县乡完成情况是：县本级总收入150,998万元，同比增收4,112
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6万元，收入合计149,527万元；政府性基金支出76,144万元，调出资金4,023万元，支出合计80,167万元。收支相抵，结余69,360万元，结转支出69,360万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
全县社会保险基金收入77,535万元，比2013年增收4,122万元，增长5.6%。社会保险基金支出64,999万元，比2013年减支1,945万元，减幅为2.9%。平衡情况：社会保险基金收入65,122万元，上级补助收入12,413万元，上年结余33,587万元，收入合计111,122万元；社会保险基金支出53,233万元，上解支出11,766万元，支出合计64,999万元，收支相抵，结余46,123万元，结转支出46,123万元。
上述数据均为快报数，待省级批复全县财政总决算后，再向县人大常委会专题报告。
二、2014年全县财政工作情况
（一）认真编制预算，严格执行财政预算。在深入调查研究和总结分析测算的基础上，认真编制财政预算。将县人大批复的财政预算，层层分解落实，实行收入目标责任制，做到目标明确、责任具体。在预算安排中贯彻“压缩一般，保障重点”的原则，牢固树立过紧日子思想。在预算执行中，严格执行八项规定和财政预算，克服现金供应困难，组织好现金调度。把“保工资、保运转”作为财政工作的首要任务，及时足额拨付每月工资。同时，尽可能加快专款拨付进度，基本做到不逾月。有效整合各类资金，优先保证民生和重点建设项目资金。严控“三公”经费和一般性支出，全年“三公”经费下降33.5%。强化预算约束力，坚决杜绝随意增加支出的行为，确需增加的支出，严格按照规定程序办理。
（二）完善服务体系，办好民生各项实事。一是积极支持深化各项社会保险制度改革，切实做好社会保障和医疗卫生工作，维护_和弱势_利益。2014年，积极筹措资金，拨付企业和城乡居民养老金、失业保险金、再就业资金22,822万元；拨付城乡医疗救助及城镇职工“医保”资金10,159万元；拨付城乡“低保”资金14,586万元；拨付新农合补偿资金21,187万元；发放失地农民生活保障金3,072万元。二是全面落实各项政策性财政补贴兑付工作。足额兑付各项惠农补贴16,116万元；对3644户小额担保贷款财政贴息1,494万元；兑付石油价格补贴1,032万元；配套全县住房公积金6,767万元。三是认真落实农村义务教育经费保障机制。教育投入84,421万元。
（三）全力挖潜增收，确保完成目标任务。面对复杂严峻的宏观经济形势，积极寻求增长支撑，千方百计组织收入，统筹协调，挖潜增收，有效扼制收入下滑态势，确保完成财政收入目标任务。一是财税部门密切配合，持续有效开展税源调研与分析，及时掌握各行业税源变化动态。加大各经济主管部门协税护税力度，加强对乡镇收入的督促检查，县政府领导挂钩欠税企业，高位推动清缴欠税。认真查找和堵塞征管漏洞，确保税收应收尽收。二是强化征管，充分挖掘税源。充分挖潜翡翠行业、木材加工、火山石材加工、规模矿产、建设领域包括房地产开发等重点项目和重点投资领域的税源。三是加快土地招、拍、挂和成本核算进度，及时催缴土地出让收入和所涉税款。四是加快固定资产投资进度。严格执行项目投资挂钩承包制度，强化综合协调，着力破解影响项目进展难题，重点是加大可形成建安营业税的实际投资。五是强化非税收入征管措施。坚持以票控收控罚，加强非税收入收缴执行分析，掌握非税收入的发展趋势，出台《**县非税收入管理办法》，保持非税收入持续增收的良好态势。
（四）抢抓政策机遇，积极争取上级扶持。充分利用省直管县、桥头堡建设、“一路一带”和孟中印缅经济走廊建设、县级基本财力保障机制政策机遇，多渠道筹措资金，支持特色农业产业化、新型工业化和城镇化发展，筑牢经济健康发展的支撑点，增强财政发展后劲。一是积极向上争取重点项目和专项转移支付补助，有效缓解了县乡财政支出压力，提高了财政保障能力。2014年，共获得上级财政补助资金263,038万元，其中：专项资金138,591万元、财力性转移支付资金124,447万元。申报省级扶持中小微企业项目52个，获得扶持资金3,993万元。二是充分发挥财政资金作用，支持地方经济建设和各项社会事业发展。共安排经济建设资金167,119万元，其中：基本建设投资43,145万元、支农资金100,090万元、新农村建设专项资金6,000万元、交通建设资金6,376万元、保障性安居工程资金10,299万元、旅游文化发展资金1,209万元。有力地推进了农村基础设施、美丽乡村、旅游文化教育、保障性安居工程、生态环境等领域重大工程项目建设，对拉动内需、带动我县第二、三产业发展，加快我县经济转型升级、持续健康发展，起到了至关重要的作用。
（五）深化财政改革，提高预算管理水平。一是财政核心业务平台及一体化系统建设有序推进，随着预算单位公务卡结算制度的推广应用，提高了预算单位财务管理水平。建成高效规范的财税库银税收收入电子缴库横向联网国库管理系统。二是财政预算约束进一步强化，预算信息公开取得新进展。政府总预决算和“三公”经费预决算、80个部门预决算和“三公”经费预决算上网公开。三是认真贯彻落实“营改增”试点政策，稳步推进“营改增”试点工作。四是深化农村综合改革。实施“一事一议”财政奖补项目132个，完成投资1,995万元。向省综改办争取到美丽乡村建设项目7个，奖补资金1,200万元。五是深入推进政府采购制度改革。政府采购节约资金2,463万元，节约率7.4%。六是提高财政资金使用效益。对财政资金实行绩效评价。加大对财政存量资金的清查力度，对全县行政事业单位的结余结转资金进行清理，收回财政存量资金974万元，盘活用好财政存量资金取得新成效。出台了我县县级机关会议费、接待费、培训费、差旅费等管理办法。
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