乡镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算的报告

目录/提纲：……
一、2015年财政预算执行情况
（一）2015年财政收入执行情况
（二）2015年财政支出执行情况
（一）加强收入征管，做到应收尽收
（二）严格支出管理，规范审批流程
一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制
二是强化财政审核，落实预算项目执行情况审计检查
三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出
四是严格项目资金追加审核，项目间资金的调整经批准后执行
五是较好地执行中央“八项规定”，“三公经费”同比下降33%
（三）深化财政管理_改革
二、2016年财政预算安排
（一）2016年财政预算收入安排
（二）2016年财政预算支出安排
（三）其他事项
三、真抓实干勇于创新，确保2016年预算圆满完成
（一）大力加强组织收入，夯实地方财源基础
（二）优化支出结构，加大财政保障力度
（三）深化财政改革，实行全口径预算
二是推进预算绩效管理改革，提高投入产出效益
……
**镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算的报告
——2016年1月7日在**区**镇第三届人民代表大会第六次会议上
**镇副镇长

各位代表：
　　我受**镇人民政府的委托，向大会作《**镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告》，请各位代表予以审议，并请列席人员提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
　　2015年，我镇财政工作按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，认真贯彻党的十八届四中、五中全会和中央经济工作会议精神，按照新《预算法》要求，严格执行中央“八项规定”，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。财政支出向民生倾斜，推动全镇经济社会全面协调可持续发展，圆满完成镇三届五次人代会提出的目标任务，现将预算执行情况报告如下：
　　（一）2015年财政收入执行情况
　　镇三届五次人代会批准2015年财政收入预算为50127万元。比2014年预算收入44630万元增加5497万元，同比增长12%。
　　根据区财政局统一部署，将二项市拨专项资金1301万元计入当年度预算收入，其中：一是2014年 “乡财县管”奖励750万元（原列预算
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人口与计生85万元，基层医疗卫生机构906万元（其中消化上年结存社区卫生中心工程款436万元），公共卫生200万元，医疗保障1568万元，食品药品管理14万元。
　　9、节能环保支出669万元，完成预算的81%。
　　10、城乡社区事务支出9288万元，完成预算的121%。其中：城乡社区管理事务3723万元，城乡社区规划管理538万元，城乡公共设施357万元，城乡社区卫生环境784万元，其他城乡社区事务3886万元（其中低水压改造经费1185万元，城市图像监控系统1586万元，物业以奖代补500万元）。
　　11、农林水事务支出8294万元，完成预算的138%。其中：农业3227万元，水利273万元，农村综合改革4794万元（包括7个区经济薄弱村补助2100万元）。
　　12、资源勘探信息等事务支出11001万元，完成预算的87%。其中：安全生产405万元，支持中小企业发展和管理10596万元。
　　13、住房保障支出293万元，完成预算的75%。
　　2015年，实现财政收入51428万元，财政支出51428万元，当年收支平衡。回顾2015年我镇财政工作，主要呈现以下特点：
　　（一）加强收入征管，做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，抓好进度，完成全年目标。
　　（二）严格支出管理，规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况审计检查。三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。四是严格项目资金追加审核，项目间资金的调整经批准后执行。五是较好地执行中央“八项规定”，“三公经费”同比下降33%。
　　（三）深化财政管理_改革。积极对接全口径预算的要求，2015年按全口径计算，财政收入58116万元（预算内收入51428万元，预算外收入6688万元），财政支出58116万元，当年收支平衡，为全面推进全口径预算奠定基础。制定**镇扶持企业专项资金管理办法，切实加强财政扶持资金审核；严格公共财政资金管理，加强土地出让资金预算管理。预算执行和调整依法履行人大审批制度，确保镇财政资金的规范、安全、合理、有效使用。
　　各位代表：2015年，我们紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行情况良好，圆满完成全年任务。但是我们也清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，一些问题仍然存在。一是财政收入基础不稳，2015年度受房产税收影响等因素，税收收入同比下降；二是城市维护和管理支出需求与财政可安排财力的矛盾仍然存在；三是财政收入增长与民生支出刚性增加不相适应；四是财政管理机制还不尽完善，财政资金使用效益有待提高，个别部门预算执行比例不高。这些问题要通过进一步深化财政改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。
二、2016年财政预算安排
　　2016年，按照镇党委的总体部署，我镇财政工作的指导思想是：认真贯彻党的十八届五中全会和中央经济工作会议精神，结合新《预算法》、区有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范扶持管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政存量资金，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化镇级财政改革，做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，进一步深化镇级国库单一账户改革，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。具体安排如下：
　　（一）2016年财政预算收入安排
　　2016年财政全口径预算收入安排63800万元，比2015年全口径预算收入58116万元，增加5684万元，同口径增长10%。
　　财政预算收入安排：
　　1、分成收入安排47202万元。其中：财力拨款39951万元，一般转移支付5049万元，专项2202万元。
　　2、其他收入16598万元。
　　（二）2016年财政预算支出安排
　　2016年财政预算支出安排63800万元，比2015年同口径支出58116万元，增加5684万元，同口径增长10%。
　　财政预算支出安排：
　　1、一般公共服务支出安排7905万元，主要用于人大、行政、党建、工会、 ……（未完，全文共4773字，当前仅显示2410字，请阅读下面提示信息。收藏《乡镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算的报告》）