医院综合目标管理责任制实施方案

医院综合目标管理责任制实施方案

为全面做好医院经营，确保2012年任务目标的顺利实现，充分发挥绩效分配的激励和导向作用，结合医院实际，制定本方案。
一、基本原则
㈠社会效益与经济效益同步增长的原则。
㈡向技术风险高、业务工作量大等一线科室倾斜的原则。突出医疗主体、技术、风险、管理、服务等要素，按贡献大小进行分配。
㈢坚持效率优先、兼顾公平的原则。突出效益和效率，体现优劳优得；兼顾公平，体现医院功能完整性。
㈣职工收入与医院效益及公司政策挂钩的原则。
㈤与工作量、成本（利润）率挂钩的原则。
二、考核内容
以科室、专业或病区为核算单位进行全面考核，考核内容为综合目标考核和经济考核两部分。
㈠综合目标考核
1、质量考核
严格执行卫生部及卫生厅下发的各类医疗行为规范和标准，并结合医院“十二五”发展规划、工作制度、岗位职责和职代会确定目标，各职能部门分别制定综合目标责任制考核细则，将《医院评审标准》要求的体现医院总体质量、效率水平等统计指标以及门诊次均费用、住院次均费用纳入责任制质量效益指标考核，并严格按照综合目标责任制考核细则标准考核，奖惩兑现。
2、考核方式
①按集团公司考核规定，由集
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手术用高值耗材，由手术室领取，支出及收入记入手术室；DSA高值耗材由影像科领取，支出及收入记入影像科，高值耗材及相应加成、片子费等记入影像科；基础费(开机费)、延时基础费、介入手术费等其它费用双方重复计费。
③收入时间的确定：以上月收入核算次月绩效工资。门诊收入以门诊核算报表为准；住院收入以住院应收核算报表为准；查体等收入直接读取医院凭证库。
【支出项目】：卫生材料、医疗器械、医用低易品、行政低易品、试剂、一次性卫生用品、氧气费、办公费、劳保护品、医用表格、总务维修费、维修材料、设备维修费、设备配件、电话费、预防性药品（乙肝免疫球蛋白等）、消毒费、设备折旧费、临时用工费、工资、夜班费、加班费、水电暖补贴、赔付款、三项经费、公积金、住房补贴、养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等。基层门诊含水电费。其中：
①综合护理病区公共支出（含工资性支出、绩效工资分配等）按病区各专业科室负责人协商意见执行，无协商意见者按床位进行分摊。
②高值耗材在哪个科室使用由哪个科室领取，并负担其支出及收入记帐。
③已使用未办理出库手续的大项支出必须进行提前预支，以确保收入及支出的同步性。
④设备折旧费：按照各核算单位现有设备原值，按年折旧率9.5%计算。
⑤CT、MR、DSA、直线加速器、大型*光机等大型设备，因故障停机时，根据设备主管部门鉴定意见执行，如需扣减设备折旧时，按设备原值*年折旧率/12/日历天数*实际停机天数，相应扣减设备折旧费。
⑥负主要责任的医疗安全事故费用记入科室成本。
⑦科室成本考核超支额（节支按比例抵减）。
2、考核办法
根据科室效益、效率、质量等参与分配的原则，以专业科室为单位进行核算，按月考核，奖惩兑现。
⑴基本工资及效益工资考核
将岗位工资纳入效益工资进行考核，当集团公司扣发工资时按相应比例扣减，在完成集团公司下达的各项指标，且足额批复工资总额的情况下，可足额发放基本工资和效益工资；同时，按照《职工奖惩管理办法》，将除最低生活保障外岗位工资作为出勤性效益考核，对人人享有的假期全额发放，对不能人人享有的假期按缺勤天数进行扣罚（肿瘤病人、精神病人、重大事故病人除外），扣罚额返还给科室按奖金进行二次分配。对收支结余为负值的科室按亏损额相应扣减效益工资。
⑵超劳务奖考核
超劳务奖考核与科室效益、效率、工作量、成本（利润）率、质量等因素进行挂钩，按照“效益奖”和“效率奖”进行奖惩兑现。院内护理人员奖金由护理部集中统一分配，分配时充分考虑其科室效益、夜班、岗次、出勤等因素，充分发挥分配机制的激励作用。
①临床、医技科室
超劳务奖＝效益奖+效率奖。其中：
效益奖：
效益奖实行准成本核算，重点加强对成本控制和预算目标的考核，当科室利润达不到基本目标时，按提取比例进行提奖，高于基本目标低于奋斗目标部分，按提取比例2倍进行提奖，超过奋斗目标部分，按提取比例2.5倍进行提奖。
收入-支出＝利润。
当利润≤0时，效益奖＝0，并相应扣减效益工资；
当0＜利润≤基本目标时，效益奖=利润*提取比例；
当基本目标＜利润≤奋斗目标时，效益奖=基本目标*提取比例+(利润-基本目标)*提取比例*2。
当利润＞奋斗目标时，效益奖=基本目标*提取比例+(奋斗目标-基本目标)*提取比例*2+(利润-奋斗目标)*提取比例*2.5。
基本目标：根据职代会确定的2012年基本目标与2011年同比增长率，结合各科室月均利润增长情况适度制定。
奋斗目标：根据职代会确定的2012年奋斗目标与2011年同比增长率，结合各科室月均利润增长情况适度制定。
效率奖：
效率奖＝绩效奖+工作量奖。其中：
【绩效奖】：
将挂号、住院、手术（介入手术）、检查、治疗、查体等指标纳入效率奖进行考核，充分体现医疗主体、技术、风险、管理等要素按贡献大小进行分配。
当利润≤0时，效率绩效奖＝0；
当利润>0时：
临床效率绩效奖＝挂号费、住院费、手术费（DSA）、检查费、治疗费等乘以相应绩效费率；
医技预防效率绩效奖＝挂号费、查体费、手术费（DSA）、检查费、治疗费等乘以相应绩效费率；
绩效费率：根据医院工资批复及各科室收入结构适当进行确定。
【工作量 ……（未完，全文共6476字，当前仅显示2274字，请阅读下面提示信息。收藏《医院综合目标管理责任制实施方案》）