公司企业2018年一季度总结暨下阶段主要工作安排

目录/提纲：……
一、一季度主要指标完成情况
（二）年度重点工作完成情况
二、主要工作亮点及措施
（一）工作亮点
（二）采取的主要措施
三、存在的问题和不足
（二）随着环保治理力度的进一步加大，板块面临的环保压力持续增大
（三）板块负担仍然沉重
四、二季度主要工作计划
（一）二季度市场形势分析
（二）工作思路
（三）主要工作计划及措施
……
公司企业2018年一季度总结暨下阶段主要工作安排

2018年第一季度，****深入贯彻****年度工作会议精神，开展“两转两提”专项活动，围绕板块全年经营目标，对内促改革、强_、挖潜力，提高管理水平；对外抢市场，抓销售、调结构、提价格，取得明显成效，板块一季度累计实现利润****亿元，同比增利****亿元，实现一季度经营开门红。现将第一季度工作完成情况及下步工作措施汇报如下：
一、一季度主要指标完成情况
(一)主要指标完成情况
1.利润指标
****一季度累计盈利**亿元同比增利**亿元，其中****亏损**万元同比增利****万元，三家浆纸企业盈利****亿元同比增利****亿元（****盈利****万元同比增利****万元、****盈利****万元同比增利****5万元、****盈利****万元同比増利****万元）。同比增利较大，主要原因是售价涨幅超过原辅材料价格的涨幅。
2.产量完成情况
累计生产成品纸****万吨同比增加****万吨，超预算进度0.71万吨；生产化机浆****万吨同比增加****万吨，超预算进度****万吨；生产板材****万方同比增加****万方，较预算减少****万方。
3.销量完成情况
累计销售成品纸****万吨，同比减少****万吨，较预算增加****万吨；销售化机浆****万吨，同比基本持平，较预算增加****万吨；销售板材****万方同比增加****万方，较预算增加****万方。
（二）年度重点工作完成情况
年度重点工作共9项，已经完成和按计划进度节点完成的2项，持续推进的7项，未达到计划目标的1项。
二、主要工作亮点及措施
（一）工作亮点
1.把握市场节奏，实现量价齐升
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略1157字，正式会员可完整阅读）……　
开展内部业务单元测试，多次组织各企业开展现场培训，解决在实际业务测试中存在的问题，完成初始数据录入。二是建立“****GS软件工作群”，及时有效沟通解决实际操作中出现的问题，为新旧系统并行测试提供支撑。三是借鉴共享先进单位豫能控股先进经验，梳理一键合并规则，配合****共享开展现场调研，严格按照要求，细致划分板块企业客户信息，具体到每户客商的税号、地址、开户行账号、联系方式，整理板块会计科目及辅助核算体系，为****共享工作的开展提供保障。
5.围绕提产、提质、增效，强化内部运营管理
2018年以来，****抓着市场行情持续上行的有利时机，在上年各项指标的基础上，强化内部运营管理，产量、效率、质量进一步提升，为销售提量、提价，整体效益的增加，奠定了坚实基础。一是产量进一步提高。一季度成品纸、化机浆、板材产量均有明显提升，再创历史记录。其中成品纸同比提高2900吨；化机浆同比提高2700吨；板材产量同比提高6200方。二是效率进一步提升。指导企业建立和完善以“四非”管理为中心的生产_机制，协助企业细化、规范班组生产管理，使“四非”管理在企业得以扎实推进，一季度，设备综合效率同比明显提升，其中，****纸机92.27%同比提高1.82%；****8#机90.33%同比提高1.33%；****化机浆108%同比提高2%；****95%同比提高14%。三是质量进一步提高。以市场需求和客户使用满意度为导向，持续性优化产品质量。一级品率****98.85%，同比上升0.35%，****8号机98.84%同比上升0.11%，****优等板率98.65%，比去年同期上升3.29%。客诉****客诉同比下降70.53%，****下降70.52%；有偿客诉同比下降29.7%。
6.紧盯风险严防控，确保资金安全
抓着市场行情持续上行的有利时机，紧紧围绕“两转两提”部署安排，通过收紧授信担保方式、完善授信担保机制、严格管理授信逾期等多种_措施，狠抓销售风险控制。一是收紧签约授信担保方式。原则上只接受客户办理不动产及动产抵押，只允许有实力的央企、国企、上市公司及大型终端提供第三方担保，客户及第三方担保企业均须提供由专业会计师事务所出具的审计报表。2018年办理抵押担保的授信客户达到46家，占总签约客户家数的24%，现款签约客户有130家，占总签约客户家数的69%。二是规范授信管理。优化《授信管理制度》，新增对办理设备等动产抵押登记客户额度使用问题的规范，对动产抵押的评估、抵押程序、抵押额度、期限进行规范，有效规避动产抵押的风险。三是提升现款比例。进一步扩大现款客户合作比例，降低授信额度使用，2018年授信总额度控制在3.62亿元，较2017年降低了380.5万元。四是进一步加强授信客户逾期次数与授信账期、清零次数挂钩的_，逾期次数限制由2016年、2017年的8次、6次降低至2018年5次，降低公司资金风险。截止3月底，应收账款占内销销售预算额8.2%，控制在12%以内；货款回收率97%,其中****94.61%，****99.56 %。逾期客户、次数同比分别由去年一季度的17家、26次降低到1家、5次。
（二）采取的主要措施
1.优化和完善板块_体系，提升_水平
一是按照年度计划安排，组织本部各部门制定年度重点工作计划清单，各专业口分别提出了_的具体项目和要求，完善平台运行管理的不足和盲点，增强板块的引领和_能力。二是继续深入推进毛利润考核，指导****成立造纸中心、****推行工段级毛利润考核，进一步把毛利润考核的理念、运用向企业层级深化，促进了企业生产经营效益的提升。如，****造纸中心一季度毛利润贡献达6539万元；****化机车间毛利润贡献达4391万元。三是加强干部队伍建设。一季度，组织和监督了三家浆纸企业中干竞聘，实现了公开、公平的充分竞争，板块企业共有10个部门13个岗位进行了公开竞聘，3人从中层副职竞聘到正职岗位，3人从普通员工竞聘到中层副职岗位，通过竞聘，一批年轻干部脱颖而出，为企业发展注入了新的活力。四是****本部在去年实施分层考核的基础上，今年一季度启动员工工作日志管理，将员工每日工作计划、工作内容、自我评价写入 日志，引导督促员工培养形成严谨的工作作风，促进了工作效率的进一步提高。五是为解决本部人员身份不同、收入水平不同、工资结构不同等问题，打破本部人员身份和工资界限，进一步加强对员工的管理，起草了员工统一管理实施方案，经****研究批复后实施。六是开展了年度专业化考核评价工作，总结了亮点，查找了问题，要求各企业将查出的全部纳入问题台账，紧盯问题整改。
2.紧跟市场行情，销售业绩稳中攀升
以****为主导，实施增量、提价、控风险的营销策略，保证了一季度经营“开门红”。一是开展市场调查，把握市场行情，及时进行市场行情分析，为公司既定销售目标和利润最大化目标的实现，提供了有效的决策信息支撑，保证了在相关区域产品销量的稳定。二是积极推进近距离市场开发和产品结构优化。制定《近距离市场政策支持、市场开发方面配套措施方案》，对近距离市场（河南、湖北、北京市场）重点客户、重点纸种给予备库或适度放宽“提货优惠期”政策，进一步促进了区域销售结构优化。加快推进产品结构转型，指导****开展本白双胶纸市场调查，制定本白纸开发方案，使板块产品结构得到进一步优化，整体盈利能力、竞争能力得到有效提升。三是继续开发新客户，优化客户结构。通过大力开发新客户，提高公司渠道_力度和深度，从新开发的客户中提取优质客户，进一步提高产品竞争力。2018年1-3月份累计开发新客户34家，累计销量6841万吨。四是消化不良库存。每月对两企业库存情况进行分析，对6个月以上的库存、降等品、特规纸、配切形成的乱码纸等进行促销。
3.优化完善销售管理体系，提高整体营销能力
一是建立“多劳多得”薪酬导向机制，初步拟定了办事处市场化运营方案，以办事处销售利润为导向，修订完善《****有限公司营销人员薪酬考核管理办法》，控制吨纸销售费用，有效提升了产品单位毛 ……（未完，全文共13663字，当前仅显示3250字，请阅读下面提示信息。收藏《公司企业2018年一季度总结暨下阶段主要工作安排》）