请采购业务管理办法

目录/提纲：……
（一）请购部门：负责请购提出，且自行查证仓库库存及料号并输入计算机
（一）负责仓库常备物料的请购，且自行查证仓库库存及料号并输入计算机
（一）负责请购物品的采购作业，「物料请购及采购单」的整理归档
（一）负责请采购的品质验收作业
（一）请购部门在提出请购前应先向仓储部门查询是否有可用库存
（二）如遇第一次请购无已有料号可查询时，请购部门应先通知财务部进行物料编码
（五）重大设备改善工程的请购需提出事先核准凭证或效益评估报告
（六）请购计算机软硬件时，使用部门应通知办公室评估后，由其提出请购
（七）请购检测设备时应先通知技术质量部门，由其提出请购
（八）请购事务用品时应先通知综合管理部总务，由其提出请购
（十）采购部门接到完成请购的「物料请购单」后即办理采购
（一）采购部门收到「物料请购单」后，其程序如下：
（三）合约制定原则
（五）异常处理原则
（三）国外采购案待货物送达指定地点后，比照国内采购案进行验收作业
（四）验收不合格时，由品质验收单位负责与采购单位协调处理方式
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请采购业务管理办法

第一章 总 则
第一条 为使本公司原物料请采购作业系统有所遵循，控制公司成本，特制定本办法。凡本公司外购的请购、询价、议价、比价均依照本办法办理。
第二章 组 织
第一条 请购部门权责
（一）请购部门：负责请购提出，且自行查证仓库库存及料号并输入计算机。除下列物品外，其请购部门均为需求部门。
① 文具用品、事务性杂项设备由综合管理部统一请购
② 计算机硬件、软件：由综合管理部负责统一请购。
③ 生产各部门公用物品由镀制厂提出请购。
④ 各部门专用的备品、物料由其自行请购。
第二条 仓储部门
（一）负责仓库常备物料的请购，且自行查证仓库库存及料号并输入计算机。
（二）负责请购物品的数量核对，除印刷品、礼品等行政事务用品由办公室负责办理（登记并录入电脑）外，其它由仓储部门办理。
第三条 采购部门
（一）负责请购物品的采购作业，「物料请购及采购单」
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略638字，正式会员可完整阅读）……　
门如对请购物品有特殊要求时(如厂商限制因素...等等)应予注明并说明原因，供采购部门选择询价厂商之参考。
（十）采购部门接到完成请购的「物料请购单」后即办理采购。
（十一）异常事项处理：
① 请购如因故变更或撤销，应由请购部门以书面形式通知采购部门，再由采购部门将协调结果通知仓储部门。
② 如因特殊紧急需求，不遵循正常工作程序时，应将「物料请购单」经主管批准后先行影印送采购部门办理询价，「物料请购单」则依正常程序办理，批准后送采购部门。
③ 如因设备抢修需紧急采购备品备件，且总金额在1000元人民币以内时，需求部门可先行填写「物料请购单」，经部门主管和权责主管批准后，交采购部门进行采购。
第三条 采购工作
（一）采购部门收到「物料请购单」后，其程序如下：
① 核对单据有效性及附件、规范等数据是否齐全。
② 若为长期合约，只需填写合约厂商即可，但需注明"依约定价"，不必进行询价、比价、议价。
③ 询价、比价、议价：无长期供料合约者，选择厂商进行询价、比价、议价并将询价数据记录于「采购单」上(原则上选择三家厂商互相比较)。
④ 经权责主管核准
a) 如采购中有实做实算的项目，应注明单价并预估总费用，经权责主管核准。
b)国外采购案之开状及后续之海（空）运、报关、理货、卸货、内陆运输等相关工作由公司采购部门办理，再由采购部门协调财务或储运部门办理上述事宜。
⑤ 采购部门于在批准后办理订购，其方式如下：
a）将核准后的「采购单」传真给供应商。
b）以电话通知所需货品的规格、数量、送货时间等事项。
⑥ 进货跟催
（二）对于品质验收条件为"试用后验收"者，采购单位原则上应要求厂商提供品质保证文件或接受使用后的品质异常索赔条款(于订购单上注明，并请厂商签章后将回执联送回)。
（三）合约制定原则
① 制定合约时机(视需要性):
a）设备类、劳务类
b）厂商要求订金
c）国外采购案
d）经常性或使用量大之物品
② 采购合约的制定均需附品质异常处理条款，必要时明订罚则（含延期完工交货罚则及拒收条件）合约一式四份，由采购单位、厂商、办公室及财务单位各存一份。
③ 合约制定的核准权限，需经总经理核决。
（四）如因特殊情况须使用现金采购时(例如：采购油品)，得使用「预付款项申请报销单」申请先行支付（见预付款项管理办法）。
（五）异常处理原则
采购案如交货条件(交期、规格、数量...)无法与物料请购单位需求配合时，则采购单位应先以电话或书面形式通知物料请购单位并协调处置方式后，通知仓储单位。
第四条 请购及采购的核决权限：总经理/副总经理
第五条 验收工作
（一）厂商交货后由仓储单位或物料请购单位依据「物料仓库管理办法」及「原料仓库管理办法」办理入库事宜。
（二）各项请购案办理验收时，验收人员应确实做好数量、品质验收；如有发现验收不实，则验收人员依情节轻重予记过以上处分。
（三）国外采购案待货物送达指定地点后，比照国内采购案进行验收作业。
（四）验收不合格时，由品质验收单位负责与采购单位协调处理方式。
① 如需退货，应由收料单位开具「物品携出放行单」（见门禁管理办法）；如货品已入帐应再开具「退货单」（见物料仓库管理办法）。
② 如虽有瑕疵但仍可用时，可由采购单位协调物料请购 ……（未完，全文共2817字，当前仅显示1790字，请阅读下面提示信息。收藏《请采购业务管理办法》）