法务审计部2020年工作思路

目录/提纲：……
一、明确审计定位、推行审计服务
二、完善审计制度、健全审计机制
三、拓宽审计领域、高效审计工作
四、加强后续审计、构建整改机制
五、配合上级审计、整改自身不足
六、培养审计人才、打造专业队伍
一、合力应对涉诉事务、构筑风险防火墙
二、法律知识普及、提高员工法律意识
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法务审计部2020年工作思路

2020年我们将紧密围绕总公司发展的中心工作，按照“服务为前提、监督为手段，效益为宗旨”的审计工作思路，以“为公司领导层决策、管理服务，为企业发展保驾护航”作为审计工作的出发点，围绕历年重大建设投入来加强审计、加强服务，根据董事长讲话精神，围绕“突出重点、注重落实”的指导思想，真正起到以审促帮、以审促廉、以审促管的作用。根据上述思路，2020年法审部工作的重点可以划分为三个方向 ，及内部审计、法律事务和内控建设。
在内部审计方向：
一、明确审计定位、推行审计服务
将重新明确内部审计在公司的角色定位。内部审计是为领导决策和公司有序发展而服务。因此要围绕2020年公司发展重心，确定审计重点，制定年度审计计划，独立客观实施审查，提出可行性的审计建议和意见，为领导决策提供详实依据。此外，要以“
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3.加强对领导人员履行经济责任情况的审计，聚焦权力运行和责任落实，依法履职尽责，激励担当作为，促进规范运行。
4.以下属三家子公司（含三级瑞兆）、及三家场站为对象开展分重点、分层次、分步骤的工程、效益、合规等各类审计；
5.面对各方外部审计时提前对公司被审事项进行梳理，从经营运行到项目建设，从招标合同、结算付款到会议纪要、流程_各个方面进行排查，有效降低检查风险。审计工作将切实加强监督评价力度，提出可行建议意见，保障公司资产保值和企业高效运行。
四、加强后续审计、构建整改机制
从以往工作经验来看，为保证审计问题的落实整改，必须加强后续审计业务的开展。后续审计重点是在于审计发现的问题是否得到了真实有效的整改、是否有利于被审计单位管理水平的改善和效益的提升。要建立后续审计整改责任制，压实被审计单位整改责任，加大对整改工作的跟踪督促，实行对账销号，确保整改到位。只有将问题真正落到实处，才能使公司各项业务不断完善、不断推进。
五、配合上级审计、整改自身不足
对接集团半年审计、集团年终审计、国资委年终审计，安排专人负责与上级审计组的对接沟通、资料准备；配合上级审计组的资料查询、问询了解、数据对比、实地走访等审计过程，保障审计工作的开展；同时根据发现问题，及时沟通协调，及时整改，做到有点必应，有错必纠。
六、培养审计人才、打造专业队伍
法务审计部将以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信、努力打造信念坚定、业务精通、作风扎实、清正廉洁的高素质专业化内部审计干部队伍。开展内部审计培训、明确理论和实操内容；组织与其他单位审计人员经验交流、提升专业水平；注重培养复合型专业人才加入审计队伍，打造一批能够独立开展内部审计的“特种兵”，使内审工作更高效地为公司服务。
在法律事务方向：
一、合力应对涉诉事务、构筑风险防火墙
在公司外部涉诉事务的工作中，首先要做到案件管理井然有序，编制涉诉事务处理进度表，明确公司外来风险来源及处理进度。其次，规范公司本部及下属子公司涉法涉诉事务，建立良好的诉讼案件管理机制，要求公司上下及各子公司有效利用外聘律师，做好诉讼案件的风险评估，构筑起一道风险“防火墙”，以合理合法的方式解决风险。此外，对已胜诉的执行案件要及时主张权利，保证公司合法利益。
二、法律知识普及、提高员工法律意识
2020年是“七五”普法收官之年，为响应国家2020年普法依法治理工作要求，坚持以_新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持围绕中心、服务大局，加大全民普法工作力度，推进依法治理，以做好“七五”普法的收官和“八五”普法的谋划为主线。为提高公司员工法律意识，要将普法宣教与企业生产实践活动相结合；要将普法宣教与依法建章立制相结合。将普法宣传教育落到实处，对控制企业法律风险，助力企业生产经营具有积极意义，在年底组织普法考试，对一整年普法工作成果进行总结。
在内控制度建设方面：
为进一步提高公司及下属子分公司经营管 ……（未完，全文共2571字，当前仅显示1634字，请阅读下面提示信息。收藏《法务审计部2020年工作思路》）