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集团公司审计整改情况通报暨在下半年内部审计工作会上的讲话

发表时间:2021/7/11 15:46:38
目录/提纲:……
一、国资委专项审计
二、审计厅资产负债损益审计
(一)*集团有限公司涉及隐瞒在建工程应付款项负债*亿元,已完成整改*亿元
(二)*集团有限公司涉及隐瞒在建工程应付款项负债*亿元
三、地方债审计
四、集团公司内部审计
一、提高认识,高度重视整改工作
二、落实责任,明确整改工作职责
(二)集团公司所属二级公司按集团公司制定的审计计划,审计标准开展审计工作
三、砥砺前行,牢记工作使命
……
集团公司审计整改情况通报暨在下半年内部审计工作会上的讲话

同志们:
风雨多经志弥坚,关山初度路犹长,2021年已然过半。今天我们把集团和下属公司相关领导们请到这里,召开**燃气集团下半年内部审计工作会,主要任务是,以__关于加强国有资产监管的重要论述为指导,深入学习贯彻_、_国资委、省国资委、**燃气集团关于审计工作重点方向和决策部署的文件精神。此前,山西省国资委党委高度重视内部审计监督和责任追究工作,提出要加快构建业务监督、综合监督、责任追究“三位一体”的监督体系,把内部审计监督、责任追究作为提升国资监管成效的两大支柱。**董事长在**燃气集团有限公司内部审计监督和责任追究工作会议上也提到,“聚焦优化国有资本配置,管好资本布局;聚焦增强国有企业活力,管好资本运作;聚焦提高国有
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(三)实业有限公司存在部分涉及商贸业务审计问题,多为判决胜诉未全部执行回款或诉讼尚未终结,对于应收账款长期挂账问题,均已采取诉讼等法律途径回收账款。
(四)其余家公司也积极着手推进建设项目相关审计问题整改,针对工程管路、财务管理等方面问题整改成果喜人,整改率达到100%,目前对于尚存共性问题,应该着眼于投资立项、手续办理进度受限等方面,希望家公司审计部门与相关方面通力合作,攻坚克难。
二、审计厅资产负债损益审计
针对**有限公司、**集团有限公司、**药集团有限公司、**然气利用有限公司家公司,审计厅发现问题共计50项,目前已整改7项,整改率为14%,数据上来看虽不容乐观,但各家公司兢兢业业、密切配合的工作态度值得肯定。全面分析来看:
(一)*集团有限公司涉及隐瞒在建工程应付款项负债*亿元,已完成整改*亿元。
(二)*集团有限公司涉及隐瞒在建工程应付款项负债*亿元。该项问题是由于中药饮片生产基地建设项目存在多处质量问题,暂估工程款未确认负债,随后经过仲裁委员会调解双方达成一致意见,该项问题已得到妥善解决。
(三)*限公司涉及少计折旧或摊销以至于造成上报利润不准确、不及时转固致使利润核算不严谨等审计问题,针对此类问题该公司新增转固8座场站、按已取得土地证确认资产予以摊销,该项问题已得到妥善解决。希望以上通报情况让大家得到警醒,在日后的工作中能够注重规范,不断改进,做深做细,做好做实。
三、地方债审计
针对*气有限公司和山西*团有限公司2家公司,地方债审计专项组共计发现问题*项,目前已有21项得到全面完善,整改率为63.63%,其中:
城燃公司涉及世行项目专项审计中关于项目管理、招标活动、费用核算等5个方面的问题,已经得到比较充分的完善和积极稳妥的解决,工作力度值得肯定。
四、集团公司内部审计
集团公司本次内部审计针对集团下属10家公司,经过多层次、多方位、多角度审查,发现问题共计441项,在各方面密切配合下已完成整改217项,整改率达到49.2%,着眼当下存在的_问题,如:合同、财务、工程、内控等各方面的问题均已得到有效整改,而对于已经处于运行阶段的项目未能及时转固,所发生费用仍在在建工程中核算,涉及燃气相关项目手续未批先建等等一系列共性问题,我们不能避重就轻,应该一抓到底,有效减轻相关风险发生概率,扎实推进,严格把关,面对新形势、新任务、新要求,落地国资委审计监督要求。
最后,我结合国资委内部审计监督责任追究工作会上**副主任的讲话和**燃气集团内部审计监督责任追究工作会上**董事长的讲话,为了统一思想,落实责任,全面完成审计整改工作任务,我提出三点建议。
一、提高认识,高度重视整改工作。
审计监督是《宪法》和《审计法》规定的一项重要制度是保障公司运行的重要手段。加强审计发现问题的整改工作,是推进依法行政的重要举措。审计发现的问题能否得到彻底整改,直接关系到审计系统的执 ……(未完,全文共3121字,当前仅显示1577字,请阅读下面提示信息。收藏《集团公司审计整改情况通报暨在下半年内部审计工作会上的讲话》