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供热公司2023年第一季度经营形式分析报告

发表时间:2023/4/26 14:47:58
目录/提纲:……
一、经营指标完成情况
(一)2022年度经营指标完成情况
(二)2023年一季度主要经营指标预测
二、经营形势分析
(一)采暖费收入率降低
(二)信访诉讼率较高
(三)供热运行成本费用增加
三、应对措施
(一)把绩效考核与内部管理结合起来
(二)把节能降耗与技改革新结合起来
一是教育引导职工牢固树立资源意识和节约意识,养成勤俭节约的好习惯
(三)把止亏解困与经营目标结合起来
一是认真履行部门负责人第一责任人的职责,把目标与责任放在心中
……
供热公司2023年第一季度经营形式分析报告

一、经营指标完成情况
(一)2022年度经营指标完成情况。2022年,**全体职工主动作为、履职尽责,全面完成了**公司下达的各项经营指标任务。一是全年营业收入为8048万元,完成率为100.6%;二是2021-2022年度采暖期实收采暖费8083万元,完成率为97.31%,超出指标任务0.81个百分点;三是全年净利润为-911万元,剔除燃煤成本补助因素834万元,实际净利润为-77万元,较任务指标值减亏-123万元;四是通过发放问卷、电话回访等形式测评调查,用户对供热温度、服务,收费和业务办理的总体满意率为98.43%,超出任务指标值0.43%;五是采暖期单位能耗20.7标煤公斤/平方米,较任务指标下降
……(新文秘网http://www.wm114.cn省略524字,正式会员可完整阅读)…… 
公司收费率较去年低10.71个百分点。主要原因:一是受疫情影响,公司没有开展线下缴费回馈活动,而老年团体不熟悉客户端APP等线上交费流程,尚有1900万元新旧采暖费没有收回;二是由于在12月中旬疫情防控政策的调整,多数营业房经营情况不好,收入降低,目前仍然没有交费;三是今冬极寒天气持续时间长等因素影响,居民供热质量虽然在国定达标温度之上,但部分居民仍然以各种理由拒绝交费。后期,**将采取入户走访、电话催收、收取违约和法律诉讼等方式,提高全年营业收入指标。2022-2023年采暖季应收采暖费8098万元,在9月底前完成收费97.3%以上。
(二)信访诉讼率较高。第一季度,智慧供热系统接听用户家中不热、漏水和咨询来电4800例,**市12345便民服务中心转办案件160条,来电和转办时间大多集中在2022年12月1日左右,主要原因是受强降温和锅炉机械故障导致停炉因素影响,虽然公司加大入户走访和电话回访频率,及时上门处理用户有关采暖方面的诉求,但依然造成不良的社会影响。运行期结束后,公司将以群众的评估及关键需求为根据,汇总并分析来自于群众的利益表达,并适时整改、制定群众申诉处理标准,以此创新并提高公司服务新形象。
(三)供热运行成本费用增加。目前,东、西区热源厂和惠安堡共计用煤13万吨,较去年同期多消耗3万吨以上,用水32万方,氢氧化钙等脱硫脱硝化工原料累计购买300万元。运行成本增加的主要原因是单一采购的燃煤热卡值被限制在4000大卡左右,而满足链条锅炉正常运行的标准在4500大卡左右,在向居民连续稳定的供热同时,无形中增加了水煤电及化工原料的消耗量。后期,公司将加大设备技改资金投入,优化高耗能水泵和电动调节阀及变频柜,在新的采暖期前调整规划现有热网面积,实现智慧供热、节能减排的目的。
三、应对措施
(一)把绩效考核与内部管理结合起来。以纠治形式主义官僚主义专项整治及“靠企吃企”专项治理工作为契机,不断完善公司内控制度、加强职工管理、规范公司行为。一是积极摸索新的考核方式,服务举措,有针对性得对整治过程中发现的问题进行纠正、纠偏,赌塞漏洞,确保经营管理高质量高效率。二是制定切实可行的职工学习计划,提供多样性学习和交流平台,提高职工业务技能水平;三是积极开展职工喜闻乐见的活动,最大化的调动职工工作积极性,增强职工团队意识和凝聚力,激发职工主动提高供热质量和服务水平意识。
(二)把节能降耗与技改革新结合起来。一是教育引导职工牢固树立资源意识和节约意识,养成勤俭节约的好习惯。同时,激发职工主动提高供热质量和服务水平,营造一个优质的供、用热环境;二是利用外聘专业技师的流化床锅炉操作知识和技术革新手段,实现水、煤、电等综合能耗较上个采暖期 ……(未完,全文共2313字,当前仅显示1470字,请阅读下面提示信息。收藏《供热公司2023年第一季度经营形式分析报告》
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