国企公司2024年度工作务虚会汇报材料

目录/提纲：……
一、2023年目标任务完成情况
（一）项目拓展取得新成果
（二）完成企业挂牌上市工作
（三）完成老旧小区减亏目标
（四）完成项目示范创优任务
（五）完成标准操作流程实施
（六）完成苍梧家苑上房工作
（七）完成固定资产盘活任务
（八）加快社区康养建设步伐
（九）加快历史遗留问题解决
（十）降本增效取得新实效
二、存在的问题
一、围绕新三板上市，在做大做强上实现突破
一是支持公司增加股本
二是支持公司对集团内相关企业吸收合并
三是支持公司对集团内相关优质资源项目入股
四是对外兼并优质资源
二、围绕多元化经营，在高质发展上实现突破
三、围绕主责主业发展，在竞争能力上实现突破
……
国企公司2024年度工作务虚会汇报材料

一、2023年目标任务完成情况
2023年，***紧紧围绕目标任务，以经济效益为中心，以改革转型为切入点，高效推进年度目标工作任务。目前，公司财务指标中营收完成目标的91%、利润完成目标的97%、现金流完成目标的73%，重点工作完成95%。
1、财务指标基本完成
截至11月30日，***实现营收***万元，完成年度目标**万元的91%，预计全年完成***万元；实现利润**万元，完成年度目标**万元的**%，预计全年完成**万元；实现现金流收入**万元，完成年度目标**万元的**%，预计全年完成**万元。今年目标任务虽然能够完成，但***近5年营收年增长率约为14.4%，而根据2023年前瞻产业研究院选取的26家上市物业企业营收年增长率平均为26.7%，***营收年增长率还处于偏低状态。
2、目标任务及重点工作推进
（一）项目拓展取得新成果
今年共洽谈对接项目**多个，参与
……（新文秘网http://www.wm114.cn省略662字，正式会员可完整阅读）……　
验房等流程，序时完成了上房工作。
（七）完成固定资产盘活任务
公司涉及资产盘活房产*处，包括*处门面房招租、*处房产挂牌出售，目前已全部完成年度资产盘活任务，共计盘活金额*万元。
（八）加快社区康养建设步伐
今年公司在*小区2号楼拓展社区养老业务，目前已经开始装修，计划在12月底，保健体验中心投入试运营。
（九）加快历史遗留问题解决
*门面房*万元房租纠纷问题，经过法院一审，已对被告人资产进行冻结，*月份法院将进行再审，届时公司将协助法院强制执行收回房租。
（十）降本增效取得新实效
一是购置机械设备，在**、***、**配置了智能洗地机*台、尘推车*台、扫雪车*台，预计节约用工成本约*余万元/年。二是推行部分项目外包，对管**等6个场地看护实行外包，对比节省用工成本约**万元/年。三是推行项目经理负责制，加大对相关项目考核力度，将公司面临的市场压力传导到终端，预计今年**、苍**、**三个小区同比减亏约*万/年。
（十一）智慧物业得到新加强
依托集团智慧企业平台系统，深化定制物业专属应用，在**等12个项目处运行使用智慧物业信息化系统，月平均数据量超30万条，通过大数据收集汇总分析，改善了物业服务工作效率。
二、存在的问题
1、内部协同力度有待加强
***在制定年初目标任务时候已将关联方收入估算在指标内，目前公司在集团内关联交易约在20%，涉及的关联交易均具有商业实质，价格公允、中标流程规范，且在审计时是被股转系统认可的，同时关联方欠款占比较高，容易被监管方认定为关联方侵占挂牌公司的利益。目前系统内欠款达**万元，占年度现金流目标的**%，请集团在内部协调方面给予支持或在指标考核中予以认定。
2、业务收入结构单一
就目前***财务分析情况看，营收方面，公司基础物业管理收入、非主业增值服务、社区增值服务收入占比分别91.2%、6.2%、2.6%；而同行上市物业企业占比分别为61.2%、19.7%、14.5%，公司产业结构单一，营收结构不合理；毛利率方面，公司毛利率仅为11%，同行上市企业平均为30%，公司基础物业板块较大导致毛利率偏低。从股本来看，在新三板挂牌35家物业企业，股本平均值3736万股，中位数3000万股，***只有**万股，排名*位；资产平均值*亿元，中位数*亿元，***6100万元，排名*位，都排位靠后。
3、人才队伍不足制约企业发展
目前公司现有项目经理以上管理人员**人，全日制本科学历*人，占比*%，全日制大专学历*人，占比*%，公司急缺有学历的年轻人，人才短缺一定程度上掣肘了公司的高质量发展，针对此情况，一是公司已积极和集团人力资源部对接修订公司层面的双通道薪酬管理办法，打通优秀员工职业发展通道；二是建议集团调配一部分本科以上学历、有工作经验的人员，或在自主招聘方面给予***支持；三是建议集团核增相对应的项目经理职位，打通管理岗位和项目经理交流通道，将项目经理负责制落到实处。

2024年主要工作思路与建议
2024年，***将以挂牌上市为契机，聚力改革转型发展，聚焦内部管理升级，强化目标导向，立足主责主业，打通***服务产业链，以紧抓“三个围绕”、实现“三个突破”为基本思路，奋力开创企业高质量发展新局面。
一、围绕新三板上市，在做大做强上实现突破
根据挂牌公司进入创新层要求，***需符合最近两年营业收入平均不低于6000万元，年均复合增长率不低于50%，股本总 ……（未完，全文共3679字，当前仅显示1858字，请阅读下面提示信息。收藏《国企公司2024年度工作务虚会汇报材料》）