县2024年第一季度财政运行情况汇报

目录/提纲：……
一、财政收支完成情况
（一）一般公共预算收入完成情况
一是缺乏新的支柱产业和税源
二是税务部门统计的欠税大多是房地产领域欠税
（二）一般公共预算支出完成情况
一是集中财力保障了全县人员工资、单位正常运转和基本民生支出
二是重点保障了“8+N”产业园区建设
三是兑现重点领域专项资金20869万元
四是拨付借贷款本息9502万元，有效防范了金融风险
二、政府债务化解情况
三是部分债权人进行了债权转让，存在着“三角债”的情况，影响化债进度
三、下一步工作重点
一是积极开拓税源
二是积极清理欠税
三是加大项目资金争取力度
四是合理调整支出结构
五是加强债务管理
……
县2024年第一季度财政运行情况汇报

各位领导：
按照会议安排，现就一季度财政运行情况汇报如下。
一、财政收支完成情况
（一）一般公共预算收入完成情况
一季度，我县一般公共预算收入完成9596万元，完成年度预算数41214万元的23.28%，较上年增加1219万元，增长14.55%。其中：税收收入完成5900万元，占一般公共预算收入的61%，同比减少282万元，下降4.56%；非税收入完成3696万元，占一般公共预算收入的39%，同比增加1501万元，增长68.38%。
2024年，县人代会确定的一般公共预算收入目标是41214万元（增长率3%），市人代会确定全市一般公共预算收入增长率是5.5
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63万、锦城国控公司处置中冶矿业土地及房屋实现非税收入1000万元），后续国有资产处置存量不足，非税收入除正常收入外，增量不多。
（二）一般公共预算支出完成情况
一季度，我县一般公共预算支出完成78100万元，完成预算数269596万元的29%，同比增加7245万元，增长10.23%。其中教育、卫生健康、社会保障和就业等八项民生支出完成57600万元，占总支出的73.8%。
支出方面：一季度，财政部门合理安排调度资金，按进度实现了“保工资、保运转、保基本民生、兼顾重点”的目标。一是集中财力保障了全县人员工资、单位正常运转和基本民生支出。同时，还兑现了以前年度个人部分1728万元；二是重点保障了“8+N”产业园区建设。一季度，在资金紧缺的前提下，共拨付资金5617万元（其中：**味道食品产业园1080万元、县医院整体搬迁建设810万元、文化体育产业园394万元、康养园建设450万元、农机装备制造产业园219万元、工业园区液态奶产业园基础设施建设1500万元、九年一贯制学校1164万元），为项目建设提供有力的资金支撑；三是兑现重点领域专项资金20869万元。主要涉及奶业振兴、地膜科学使用回收、国家现代农业产业园、乡村振兴、保障性安居工程、生态环境保护、公路建设及养护、产业发展等重点领域；四是拨付借贷款本息9502万元，有效防范了金融风险。
从一季度财政运行情况来看，财政支出存在的困难主要体现在财政收支矛盾突出，财政资金无法满足当前各项支出的需要，财政保障能力严重不足。
二、政府债务化解情况
2024年，自治区核定我县政府隐性债务化解任务为4.22亿元。一季度，共化解债务2308万元，同比减少1490万元，完成全年任务的5%，同比下降4个百分比（2023年1-3月共化解3798万元）。在二季度末实现时间、任务“双过半”的目标压力很大。
当前完成年度化债任务存在的主要问题：一是随着工程类债务化解接近尾声，债务逐步转化为银行贷款类，而银行贷款需要通过真金白银来化解，财政资金调度存在非常大的困难；二是工程款、采购类债务还继续需要采取“资产+现金”方式化解，由于经过近几年的资产认购，优质资产已所剩无几，加之房地产业持续低迷，债权人认购资产积极性不高，增加了化债难度；三是部分债权人进行了债权转让，存在着“三角债”的情况，影响化债进度。
三、下一步工作重点
一是积极开拓税源。各相关部门要与政府工程实施单位对接，引导中标企业在我县设立分公司等方式，确保税收留到我县；二是积极清理欠税 ……（未完，全文共2149字，当前仅显示1366字，请阅读下面提示信息。收藏《县2024年第一季度财政运行情况汇报》）