加强x行内控建设之我见

目录/提纲：……
一、当前我行在内控制度执行中存在的薄弱环节和突出问题
四是干部队伍“损兵折将”
一是内控制度滞后
二是内控监督部门的权威性和独立性不够
一是内控制度的严肃性不强，越权行为还不能完全避免
二是查处不严，违章不纠现象还较为普遍
一是一些单位员工风险防范意识差，认为风险防范是领导的事，与己无关
二是一些单位领导对风险防范意识淡薄
三是一些单位领导无视法律，法规及我行的各项规章制度，个别行为隐藏着巨大的风险
二、完善内控制度建设的几点建议
第一、建立健全岗位责任制，逐级落实岗位责任
第二、重塑银行“三铁”，提高核心竞争力
二是加强专业知识理论的培训，使他们按规程规范操作
三是建立具有鲜明特色的企业文化
三是实行严格的问责制度，加大奖惩力度，建立每个环节、每个层次的后评价制度
……

　　加强*行内控建设之我见
　　近几年来，*行为实现“健康 强大”的奋斗目标，不断强化基础管理，完善内控制度建设和监管体系建设，加大对内部管理工作的检查和督导力度，促进了全行内部工作质量的提高，为加快业务有效发展起到了保驾护航作用。但是我们也应清醒地看到我们内部控制制度在建立、执行和落实上还存在一些薄弱环节和突出的问题，制约着全行内部工作质量的提升，现根据自己多年的工作实践，对我行内控建设浅析如下，以对加强全行内控建设起到抛砖引玉的作用。
　　一、当前我行在内控制度执行中存在的薄弱环节和突出问题
　　1、对内控的认识和理解不够
　　在当前业务竞争日益加剧的形势下，各行为实现业务经营计划，都将业务经营放到了一个突出重要的位置来抓，而加强内控管理则显现的有些苍白无力。殊不知我们的管理者对内控制度的正确认识和理解，关系着能否正确规避风险和稳健发展，如果认识出现了偏差，或不全面，内控制度就很难得到落实，在实际工作
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