某县农村信用合作联社主任离任审计报告

目录/提纲：……
一、基本情况及审计范围
（一）××*同志的基本情况
（二）××*信用社基本情况
（三）审计范围
二、审计情况
（一）2006-2007年经营目标完成情况
（二）存款方面
（三）信贷管理方面
二是加强抵债资产管理，积极处置抵债资产
（四）内控管理、安全保卫方面
（五）财务管理方面
三、审计发现的主要问题
四、审计总体评价
……

　　因经营管理的需要和重要岗位定期轮岗制度要求，***县农村信用合作联社对辖内信用社的管理人员重新进行了任免，根据银监会[2006]第3号令的有关内容要求，县联社组成 3 人审计组，于 2008 年1月 21日对***信用社主任***同志自2006年2月至2007年12月近2年来的主任任职期间的履职情况，采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问：即于2008年1 月10 日针对被审计对象向***信用社发送了审计调查问卷，进行民主测评；听：即于2007年1 月10 日中午审计组召集***信用社全体人员一同听取了***同志的述职报告；谈：即与部分业务人员进行座谈，对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价；查：即对***同志自2006年1月至2007年 12月期间，所担负的内控制度管理的履行职责情况，查阅了自 2006年1月至2007年12月有关登记簿、会议记录和近年来的会
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