关于仙居县2012年财政决算的报告

关于仙居县2012年财政决算的报告
仙居县财政局 姚文浩
（2013年8月29日）
主任、各位副主任、各位委员：
　　　　县十五届人大二次会议审议批准了《关于仙居县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告》。现在，2012年全县财政决算已经汇编完成，并已报经上级财政部门审核通过。受县人民政府委托，我向县人大常委会作仙居县2012年财政决算报告，请予审议。
　　　　一、财政预算调整情况
　　　　2012年，为保持全县经济财政的可持续发展，县政府根据地方政府债券收支情况和《预算法》相关规定，向县人大常委会提出了地方政府债券收支及财政预算调整方案。2012年10月30日，县十五届人大常委会第四次会议审议通过了2012年财政预算调整方案，调增2012年“国内债务收入”预算10000万元，相应调增2012年支出预算10000万元；动用预算稳定调节基金5160万
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万元，完成年度预算的115.1%，同比增长15.3%，主要原因是该税属于附加税，随增值税和营业税的增长而增长。
　　　　耕地占用税4391万元，完成年度预算的73.2%，同比增长507.3%，主要原因是抽水蓄能电站一次性入库2520万元。
　　　　契税4202万元，完成年度预算的210.1%，同比下降20.9%，主要原因是二手房交易量和交易价格均出现不同幅度下跌。
　　　　其他各税6856万元，完成年度预算的86.8%，同比下降12.6%，主要原因是城镇土地使用税和房产税的征收方式由原来按年一次性缴纳改为半年一次缴纳，税款延迟。
　　　　（2）非税收入4734万元，完成年度预算的67.6%，同比下降21.1%。其中：
　　　　排污费65万元，完成年度预算的13%，同比下降72.9%。
　　　　水资源费139万元，完成年度预算的115.8%，同比增长24.1%。
　　　　城教费收入2641万元，完成年度预算的114.8%，同比增长15.7%。
　　　　罚没收入2678万元，完成年度预算的74.4%，同比下降42.5%。
　　　　国有企业计划亏损补贴退库1510万元，同比下降20.5%。
　　　　行政事业性收费收入351万元，同比增长185.4%。
　　　　其他各项收入370万元，完成年度预算的77.1%，同比下降23.9%。
　　　　三、财政支出决算情况
　　　　2012年，地方财政一般预算收入79028万元，_结算补助32604万元，其他补助（含年终结算补助）58551万元，三项合计170183万元，减去上交省财政21313万元，当年财政可用资金148870万元，加上专项补助41396万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入10000万元，调入预算稳定调节基金13160万元，调入资金4000万元，2011年结转2012年使用43568万元，减去预算稳定调节基金27000万元，全县财政支出调整预算数为233994万元，实际执行数184085万元，完成调整预算的78.7%，同比增长20%；结转2013年支出49909万元，全年财政收支基本平衡。财政支出分项目完成情况如下：
　　　　一般公共服务支出23787万元，完成调整预算的86.5%，同比增长4.2%。
　　　　国防支出225万元，完成调整预算的77.1%，同比增长11.4%。
　　　　公共安全支出13889万元，完成调整预算的90%，同比增长32.5%，主要原因是省补专项和公安基建支出增加。
　　　　教育支出55131万元，完成调整预算的98.1%，同比增长29%，主要原因是非义务教育老师绩效工资增加支出6000万元，择校费取消增加支出2000万元以及地方政府性债券安排职教中心建设支出2700万元等。
　　　　科学技术支出1771万元，完成调整预算的100%，同比下降30.5%，主要原因是2011年省补高技术产业化资金1000万元，2012年无。
　　　　文化体育与传媒支出2475万元，完成调整预算的65.3%，同比增长3.3%。
　　　　社会保障和就业支出15504万元，完成调整预算的87.4%，同比增长20.2%，主要原因是城乡居民养老、城乡低保等各类社保补助标准提高增加支出2 ……（未完，全文共5006字，当前仅显示1758字，请阅读下面提示信息。收藏《关于仙居县2012年财政决算的报告》）