区财政局重点绩效指标推进情况汇报

目录/提纲：……
一、市级绩效目标推进情况
二、创新目标推进情况
三、存在的主要问题
1、收入增长不稳定
2、可用财力增长有限，财政收支矛盾依然存在
3、保障性住房上级资金到位不及时，增加了农场的资金压力
4、时速不同步，增幅不平衡，招商形势严峻
5、专户入缴金库数增加，年度新缴税收整体下滑，完成目标任务的压力变大
四、下一步采取的措施
1、加强收入调度
2、优化收入结构
3、强化部门协作
4、继续完善两区融合期间人员待遇调整方案，尽快落实方案实施时间
8、进一步拓宽招商引资领域，延伸税源增长点
9、提升服务水平，严格考核兑现
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区财政局重点绩效指标推进情况汇报

为推进全年绩效目标的顺利完成，按照工作要求，现将重点绩效指标推进情况汇报如下：
一、市级绩效目标推进情况
1.地方公共财政预算收入及增幅：1-9月，地方公共财政预算收入完成99,064万元，为年度预算119,803万元的82.7%，完成市级绩效目标131,000万元的75.62%，同比增长22.8%。
2.与武汉市经开区一体化融合发展—财税工作专班：2014年3月区委、区政府组织成立了以常务副区长为分管领导，区政府办公室、区财政局、区人社局为成员的工作专班，拟定了一体化过渡期财政财务管理意见，加强了与市相关部门的沟通，录入编制了2015年部门预算草案，目前推进工作正在有序进行。
3.保障性住房：目标任务开工2010套、基
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保值增值）：已完成资产摸底和落实资产评估计划，并建立了项目库，编制了资产目录，拟定了国有资产管理条例，制发了清理文件，统计行政事业单位国有资产9.59亿。进行出租、出借、出售、转让的清理为1.3亿，进行资产处置，发挥最大效益。
4. 行政事业单位专项资金支出绩效评价：财政局组织相关科室召开会议，商定了评价项目，拟定了中介公司，并落实绩效评价财政项目资金额度，到司法局、民政局、文新体局、人社局、建设局、水务局、教育局等单位实体看账、看项目并进行社会调查，掌握资金动态情况和使用效果。聘请省财政厅、市财政局认可的中介机构进行专业评价，形成支出评价初稿，分析总结专项资金支出绩效评价效果，为2015年财政支出预算提供依据。
5. 全口径财政预算收入及增幅：1-9月累计完成275,383万元，为年度预算271,400万元的101.47%，比去年同期增长62%，为区目标275,100万元的100.1%。其中：1-9月财政部门组织收入104，301万元，为年度预算的221.21%，比上年同期增长176.6%，为区目标4.98亿元的209.44%。
三、存在的主要问题
1. 收入增长不稳定。各月之间增幅波动较大。主要原因是受地税系统取消待解专户影响，收入未能均衡入库。
2.可用财力增长有限，财政收支矛盾依然存在。主要原因是民生、经济建设等刚性支出增加，以及文明创建、创卫等市级目标支出增加。
3.保障性住房上级资金到位不及时，增加了农场的资金压力。
4. 时速不同步，增幅不平衡，招商形势严峻。三季度招商引资目标任务的完成情况不理想，只完成目标值的73%，低于时速2个百分点。同比增幅上，全区三季度形成的税收同比增长23%，较去年同期增幅的27%下滑4个百分点。
5.专户入缴金库数增加，年度新缴税收整体下滑，完成目标任务的压力变大。三季度由于耕地占用税入缴金库比重较大，影响了其它税收的正常入缴。同时，上半年专户入缴金库数所占比例较大，显现出今年整体税收略有下滑态势，新增税收未能达到同步增长，完成全年目标任务的压力越来越大。
6.在新引进企业中，以房地产、建安业为主要类型，有155户，占到总户数的53%。其它行业引进的数量虽有所增加，但税收多、规模大、贡献率高的高质量企业还是偏少，税收渠道仍不宽，税收抗风险能力仍不强。
四、下一步采取的措施
1. 加强收入调度。认真做好四季度收入分析工作，协调收入均衡入库。
2.优化收入结构。不断提高税收收入占地方公共财政收入的比重，做大做优财政收入“蛋糕”。
3.强化部门协作。进一步完善财源信息建设平台，确保全区地方公共财政收入稳定增长。
4. 继续完善两区融合期间人员待遇调整方案，尽快落实方案实施时间。
5.征求开发区管委会主要领导意见，积极与开 ……（未完，全文共2365字，当前仅显示1503字，请阅读下面提示信息。收藏《区财政局重点绩效指标推进情况汇报》）