“查风险、堵漏洞、保落实”专项治理工作总结

专项治理工作总结

党委坚持深入贯彻落实党的十九大精神和全面从严治党新要求，认真落实党风廉政建设“两个责任”。依照上级党委要求，为扎实推进廉洁从业风险防控机制建设工作，结合集中整治形式主义、官僚主义“十种表现”工作要求，全面开展了“查风险、堵漏洞、保落实”专项治理工作。现对已开展的工作作如下总结。
一、加强组织领导，提高思想认识
党委以深化廉洁从业风险防控机制建设为抓手，召
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略305字，正式会员可完整阅读）……　
体决策制度，将采购计划作为本单位重要事项，由单位负责人，技术专家，课题负责人，采购人员等对采购计划进行集体讨论，形成会议纪要。参会人员在会议纪要上提出意见签字后，方可提交党委会进行审议，并在一定范围内进行公开。通过合理制定并公开采购计划，进一步落实采购单位责任，确保采购的科学性，廉洁性和透明性。
采购计划作为大额资金使用，提交党委会进行集体讨论决策，形成会议纪要。会议由党委书记主持，党委委员参加会议，纪检监察员、其他领导、部门负责人列席会议。会议讨论通过方可履行相关采购流程。
三、规范相关制度，强化监管措施
制定相关制度办法。依据《公司采购管理办法》、《公司物资招标采购管理实施细则》，结合实际，起草了《采购管理办法（试行）》，按照采购金额进行分类，明确采购方式和采购流程，避免在采购过程中出现廉政风险或其他采购责任风险，进一步规范采购管理，提高采购效率和质量。
严格原辅料出入库流程。原辅料入库由仓管员，采购人员和物资使用部门制定检验人员同时对原辅料质量，数量进行验收，登记核对入库单，建立入库登记物资台账，确保原辅料入库账目准确无误。原辅料出库由使用单位或个人填写出库单，经部门负责人批准后，仓管员对领取人员和领取物料进行登记出库，建立出库台账。每月由单位负责人，销售人员、仓管员共同对原辅料进行盘点，填写《仓库进销存台账》经部门负责人审核后，报财务部备案。通过库存采取定期盘点，出入库过程中形成多方监管等监管措施，防止原辅料转移中出现盗失问题。
制定现场原辅料使用详单，在现场设置监督管理岗位。通过定期梳理 ……（未完，全文共1348字，当前仅显示857字，请阅读下面提示信息。收藏《“查风险、堵漏洞、保落实”专项治理工作总结》）