建筑公司机关及各部门重点防范负面清单

目录/提纲：……
一、机关共同防范的负面清单22条
3、设立和使用各种形式的“小金库”帐外帐或长期挂账、公款私存
4、借职务便利或冒用领导名义要求下属单位破例疏通，为个人或亲友办事
8、用公款违规购买商业预付卡、高档烟酒、名贵土特产送礼或发福利
10、履行职责分内之事附加个人条件，甚至吃拿卡要
二、部门重点防范的负面清单
（一）党群工作部负面清单
4、重要紧急事项不及时向主管领导汇报或向下级传达，工作懈怠
9、违反规定使用党费或发现下属单位违规使用党费后不纠正不处理
10、以人情推优、评先、分配党员发展指标、发放困难党员生活补助
（二）办公室（含行政管理）负面清单
3、违规购置公务用车，公车私用或随意出借以及用公务加油卡为私家车加油
5、未经主管领导同意、非因公务活动需要，调用接待资源，经营个人关系
6、疏于对公司印章、介绍信及领导名章的_，给企业带来法律等风险
10、透漏不宜提前公开的会议研究事项及领导的表态和私下的言语倾向
（三）企业策划部负面清单
3、QC评选、优秀项目经理推选时，出现照顾、平衡情况
4、证照管理不严谨，随意借出，给企业造成风险
5、墨守成规，改革、创新工作消极不作为
6、抓内控风险管理体系不到位，失之于松和软
7、统计数字依据不可靠、不真实，影响领导决策
8、在规章制度管理和协调相关工作时，要求不严，把握不一，存在好人主义
（四）……
建筑公司机关部门重点防范负面清单
建筑公司机关及各部门重点防范负面清单

一、机关共同防范的负面清单22条
1、利用职权或工作便利违规干预工程、劳务和服务分包，物资设备、办公、劳保用品采购，机械、房屋、场地租赁以及选人、用人等敏感事项。
2、收受或擅自代人接收下属单位、协作方、请托方或服务对象的礼金、有价证券、贵重礼品；接受可能影响公正执行职务的宴请、娱乐活动或其他利益输送。
3、设立和使用各种形式的“小金库”帐外帐或长期挂账、公款私存。
4、借职务便利或冒用领导名义要求下属单位破例疏通，为个人或亲友办事。
5、利用职权谋取私利或为配偶、子女、亲属和其他特定关系人从事营利性经营活动提供便利条件。
6、公款报销与企业经营生产等公务活动无关应由个人负担的消费项目或将应由个人支付的费用让下属单位、项目部或相关利益人（如分包、供应方）处理。
7、以会议、培训、考察、调研为名变相公款旅游或“搭车”、“借道”公款旅游。
8、用公款违规购买商业预付卡、高档烟酒、名贵土特产送礼或发福利。
9、组织超标准、超规格接待或接受下属单位超标准、超规格接待；超标准乘坐交通工具、住宿宾馆，让基层代结应由自己结账的各类费用。
10、履行职责分内之事附加个人条件，甚至吃拿卡要。
11、违规向下属单位、管理服务对象长期借用、占用公务车辆，违规将公务用车用于旅游、探亲等非公务活动（公车私用）。

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乐活动。
12、负责组织的会议或接待活动，突破预算，讲排场，铺张浪费。
13、检查验收星级党支部及其他工作，不认真、不深入，把关不严或从个人关系远近出发，厚此薄彼。
14、文案工作马虎，重要文件出现明显错误或歧义。
15、不按标准发放稿费或巧立名目超发稿费。
16、企业重大yq处置不当，严重影响企业形象和信誉。
17、编辑修改文章，随意改变稿件主旨而不征求原作者意见。
（二）办公室（含行政管理）负面清单
1、利用在领导身边工作的机会，谋求领导的特殊关照或自我抬高身价，搞“特权”、长脾气。
2、曲解领导意图或借用领导名义传令或暗示下属单位违规办事，给基层或服务对象增添麻烦。
3、违规购置公务用车，公车私用或随意出借以及用公务加油卡为私家车加油。
4、对会议经费和业务招待费_不严，超标准、超规格、超范围进行公务接待；私人活动公款报销或动用公务接待用品。
5、未经主管领导同意、非因公务活动需要，调用接待资源，经营个人关系。
6、疏于对公司印章、介绍信及领导名章的_，给企业带来法律等风险。
7、协调服务粗心大意出现漏洞或颐指气使，影响团结和工作效果；对基层的请求或上访人员敷衍赛责、态度生冷，激化矛盾。
8、关键文字材料把关不严出现问题造成不良影响；对行政工作督查督办不力，重点工作落实不到位。
9、对领导的失误或违反规定的行为以及了解的真实情况，不及时提醒、谏言或如实汇报。
10、透漏不宜提前公开的会议研究事项及领导的表态和私下的言语倾向。
（三）企业策划部负面清单
1、在成立项目部以及下属单位其他请托事项中，吃请受礼才办事或额外附加条件。
2、组织管理考核或计划安排、批复时，缺乏原则性，因人因事尺度把握不一、执行管理制度不严格。
3、QC评选、优秀项目经理推选时，出现照顾、平衡情况。
4、证照管理不严谨，随意借出，给企业造成风险。
5、墨守成规，改革、创新工作消极不作为。
6、抓内控风险管理体系不到位，失之于松和软。
7、统计数字依据不可靠、不真实，影响领导决策。
8、在规章制度管理和协调相关工作时，要求不严，把握不一，存在好人主义。
（四）物资设备部负面清单
1、接受投标方、供应商利益输送，包括宴请娱乐消费。
2、采购程序不合规不透明，应招标未招标或随意更换中标人、改变中标报价。
3、选择供应商从关系、人情甚至个人利益出发，带有倾向性，厚此薄彼。
4、不能严格执行供应商管理办法，放任投标人的不规范行为，甚至进行包庇或串通。
5、在处理投诉质疑过程中，不耐心解释，态度蛮横，激化矛盾。
6、合同审核时间过长，发中标通知后三四个月不能签合同，造成供货延迟，影响工期。
7、依据不足，宽严失当，对投标人资格条件设定不合理，影响招标效率和效果。
8、对所属单位、项目部物资采购活动把关不严、监督不到位、处理不及时，以至出现问题，造成工作被动或经济损失。
9、对评标专家和工作人员管理不严，出现x_m等违规问题。
10、违规处理废旧物资及所得款项或发现了不纠正不处理，造成效益和廉洁风险。
11、将个人或亲友机械设备（含汽车）租给下属单位谋利或发现相关领导、管理人员将本人及其亲属机械设备租给企业谋利的行为不制止不汇报。
12、对机械设备采购招标不公开透明或审批把关不严，机械设备该报废不报废或不该报废的随意报废。
（五）市场开发部负面清单
1、违规参与围标、串标或陪标活动。
2、粗心大意、不负责任，投经测算低于成本价标，给企业造成效益风险。
3、在投标项目的资料收集、过程控制、合同评审、交底管理等过程中，由于主观过失或疏忽大意给企业造成损失或负面影响。
4、履约保证金退还时期过长，给企业资金正常运行造成影响。
5、对营销网络、客户关系和市场开发资源的管理，不精心维系，给企业信誉和市场开发潜力造成负面影响。
6、与各区域商务经理信息沟通不畅，指导协调和处置不力，市场开发效果不明显。
（六）工程技术部负面清单
1、督导检查或协助工作过程中，附带个人额外要求或接受下属单位、项目部或其他相关方利益输送。
2、利用职务之便，违规插手工程分包、劳务分包和物资供应、机械租赁，为相关利益人代言或从中谋取不当得利。
3、施工任务分劈不出以公心，以关系远近为尺度，厚此薄彼。
4、督导考核走马观花，把关不严，指导不力。
5、将个人或亲友机械设备（含汽车）租给下属单位谋利或发现相关领导、管理人员将本人及其亲属机械设备租给企业谋利的行为不制止不汇报。
6、对仪器设备采购招标不公开透明或审批把关不严，仪器设备该报废不报废或不该报废的随意报废。
7、收尾项目工程竣工资料不及时移交或因管理混乱，缺这少那。
8、技术服务不热情、不到位，服务质量差或只有得到个人利益满足才愿把工作做好。
9、组织新工艺、新技术、新材料和新设备的推广应用，消极被动不作为。
10、施工组织设计、项目前期准备等主管工作拖拉、效率低下，影响工程进程。 ……（未完，全文共7646字，当前仅显示2685字，请阅读下面提示信息。收藏《建筑公司机关及各部门重点防范负面清单》）