分公司发展思路报告

目录/提纲：……
一、近3年发展情况回顾
（一）近三年关键经济指标及业务发展目标完成情况及差距
（二）存在的主要问题及原因分析
1、单体合同体量不大，质量不高，市场营销有突破但后继乏力
1、近两年，公司的市场重点在冶金项目，没有大合同到手，合同存量不足
4、目前公司员工老龄化严重，难以适应市场变化和转型发展的需要
二、未来3-5年发展思路
（一）发展定位
（二）发展目标
（三）发展路径及措施
一是突出抓好市场营销工作，力争做出知名度
二是提高合同的体量、质量，增强市场信息质量把关力度，收紧合作条件
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分公司发展思路报告

一、近3年发展情况回顾
（一）近三年关键经济指标及业务发展目标完成情况及差距
**-**年关键经济指标完成情况如下:
新签合同额：**年完成8.33亿元（指标5亿），**年完成17.074亿元（指标6亿），**年完成8.152亿元（指标10亿）；
营业收入：**年完成2.34亿元（指标3亿），**年完成4.016亿元（指标4亿），**年完成7.502亿元（指标7.5亿）；
利润总额：**年完成1535万元（指标1800万），**年完成3224万元（指标3220万），**年完成2381万元（指标3000万）。
“两金”余额：**年“两金”余额1.16亿元（指标1.35亿），**年“两金”余额1.3亿元（指标1
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（二）存在的主要问题及原因分析
公司在近三年的发展过程中主要存在以下问题：
1.单体合同体量不大，质量不高，市场营销有突破但后继乏力。
2.项目的集中_水平不高，经营效果较差，项目班子对于标准化建设、预结算管理等方面的意识有待提高，总体离项目高质量经营的要求还有很大差距。
3.应收账款清欠回收及存货清理工作效果不太理想，“两金”占用问题还没有很好解决，加上项目垫资、内部借款（供应链融资）数额大，公司资金紧张，运行风险日益增加。
4.人力结构失衡，不能充分满足企业发展需要，甚至有断层的风险；几次整合后职工总数庞大，管理成本高，人均贡献低。
5.党建工作责任制的贯彻落实有待进一步加强，全面从严治党还没有全方位融入企业生产经营的每一个环节。
导致上述问题的原因分析：
1.近两年，公司的市场重点在冶金项目，没有大合同到手，合同存量不足。
2.项目策划和项目经营的意识和能力不足，项目组织被动，经营质量差，部分干部职工在_、形势新要求面前暴露出了认识不高、拼劲不足、能力不强、执行力不够的现象。
3.部分重点项目因业主资金或其他原因，不能正常施工，严重影响营业收入，老项目结算、收款工作推进缓慢，项目班子缺乏预算管理及“算大账”意识，“以收定支”执行不力，部分项目垫资无法回笼，公司资金压力巨大。
4.目前公司员工老龄化严重，难以适应市场变化和转型发展的需要。
5.全面从严治党工作未全面落实，没有真正做到“四同步，四对接”；部分领导班子成员对“一岗双责”的认识和落实还不到位；作风建设有待进一步加强，部分党员领导干部及项目班子缺乏学习意识、团队意识、担当意识、忧患意识以及大局意识。
二、未来3-5年发展思路
（一）发展定位
根据集团公司的战略部署，分公司将重点从冶金工程、市政工程、绿色环保工程、房屋建筑工程、运营服务工程、水利水电工程六大板块争取打造自身优势。
（二）发展目标
1.新签合同额：2020年完成**亿元，2021年完成**亿元，2022年完成**亿元，2023年完成**亿元，2024年完成**亿元；
2.营业收入：2020年完成**亿元，2021年完成**亿元，2022年完成**亿元，2023年完成**亿元，2024年完成**亿元；
3.利润率：2020年达到3.5%，2021年达到3.7%，2022年达到3.8%，2023年达到3.9%，2024年达到4%。
（三）发展路径及措施
1. 市场开拓及业务布局方面：
一是突出抓好市场营销工作，力争做出知名度。二是提高合同的体量、质量，增强市场信息质量把关力度，收紧合作条件。
2.经营调整方面：
高度重视项目经营能力建设， ……（未完，全文共2289字，当前仅显示1455字，请阅读下面提示信息。收藏《分公司发展思路报告》）