市水务局2022年度部门预算执行情况自评报告

目录/提纲：……
一、基本情况
（一）部门主要职能
（二）内设机构及所属单位概况
（三）人员情况
二、绩效自评工作组织开展情况
（一）成立领导小组
（二）收集整理资料
（三）分析评价
三、部门整体支出绩效自评情况分析
（一）部门决算情况
（二）总体绩效目标完成情况分析
（三）各项指标完成情况分析
（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
（五）部门整体支出绩效评价结论
四、项目支出绩效自评情况分析
（一）水政执法运行经费
5、项目绩效评价结论
（二）河湖长制及河湖健康评估工作经费
（三）水旱灾害风险普查经费
（四）农业水价综合改革保障经费
（五）2022年市级节约用水管理工作经费
（六）河湖管理范围规划及基线保护与利用规划编制经费
（七）**市中小河流整体治理评估报告设计经费
（八）**市**流域水利发展规划经费
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
（二）存在的问题及原因分析
六、其他需要说明的问题
……
市水务局2022年度部门预算执行情况自评报告

一、基本情况
（一）部门主要职能
1.贯彻执行国家水利政策。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关法规草案，制定部门规章，组织编制重要河流的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、省上和市上财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全市水利建设投资安排建议并组织实施。
2.负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（区）、跨流域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，负责组织取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度的实施工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4.市水旱灾害监测防御中心主要职责：承担水情旱情预警工作；承担洪泛区、蓄滞洪
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年12月31日，在编在职实有人员74人，其中行政13人，参公24人，事业37人。
二、绩效自评工作组织开展情况
市水务局高度重视绩效自评，对本单位2022年整体支出绩效和项目支出绩效开展绩效自评工作，具体做法如下：
（一）成立领导小组。成立了以单位主要负责人为组长、分管领导为副组长、各业务科室负责人为成员的绩效评价工作小组，并下设办公室负责此次绩效评价工作，具体组织实施、布置、审查核实、总结评价本部门的自评情况。
（二）收集整理资料。按照绩效评价工作方案的要求，办公室认真梳理、收集资料，认真撰写资金支出绩效自评报告。
（三）分析评价。按照绩效评价指标权重设置方法，即设置一级指标权重为：预算执行率10%、部门管理指标20%、履职效果指标50%、能力建设指标10%、服务对象满意度指标10%及以本部门的工作实际设置的二、三级指标权重，根据年初设置的绩效评价指标体系，逐个对绩效评价指标进行分析，对照绩效评分表进行逐项打分，得出最终绩效分值。并结合年度工作完成情况，查验有关资料，对支出情况进行综合评价，形成评价结论。
三、部门整体支出绩效自评情况分析
（一）部门决算情况
1.收入支出预算安排情况
2022年本年年初预算总收入为1393.97万元，实际预算总收入20930.13万元，到位率1501.48%。其中：财政拨款收入20930.13万元，占100%。
2.收入支出预算执行情况
2022年本年预算总支出为20930.56万元。其中:基本支出1126.51万元，占5.4%；项目支出19804.05万元，占94.6%。
（二）总体绩效目标完成情况分析
根据2022年**市水务局工作部署，通过为期一年的整体年度目标实施，达到了预期目标，确保全市安全生产形势持续稳定，促进全市经济社会持续健康发展。
（三）各项指标完成情况分析
按照**市水务局三定方案，依照市水务局承担的职责职能和2022年度全市水务重点工作安排部署，设立8个年度绩效目标，并按时完成了2022年绩效目标任务，即：按时完成水政执法运行工作；河湖长制及河湖健康评估工作；水旱灾害风险普查工作；农业水价综合改革保障；2022年市级节约用水管理工作；河湖管理范围规划及基线保护与利用规划编制；**市中小河流整体治理评估报告设计；**市**流域水利发展规划。通过为期一年的整体年度目标实施，全面完成了2022年工作目标任务。
预算执行率为10分，得10分；部门管理指标为20分，得17分；履职效果指标为50分，得47分；能力建设指标为10分，得10分；服务对象满意度指标为10分，得10分，共得分94分。
（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
1.存在的问题。由于“三公经费”的支出增加，主要原因是本年河长制巡河检查、水政执法检查、防汛巡查等工作量较大，导致公务用运行维护费相应增加。
2.改进措施。一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性；二是进一步严格中央八项规定、行政单位内部控制规范等财经纪律规定，切实履行厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围；三是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行。
（五）部门整体支出绩效评价结论
通过对相关资料进行整理分析，综合打分，最终确定绩效评价得分为98分，**市水务局2022年部门整体支出绩效评价等级为：优。
四、项目支出绩效自评情况分析
2022年本部门预算支出项目8个，通过自评结果均为“优”，水政执法运行项目得分98分；河湖长制及河湖健康评估项目得分100分；水旱灾害风险普查项目得分99分；农业水价综合改革保障项目得分100分；2022年市级节约用水管理工作项目得分99分；河湖管理范围规划及基线保护与利用规划编制项目得分95分；**市中小河流整体治理评估报告设计项目得分100分；**市**流域水利发展规划项目得分100分。自评情况分析如下：
（一）水政执法运行经费
1.项目支出预算执行情况
2022年水政执法运行经费年初预算0万元，实际下达预算数18万元，截至2022年12月31日，水政执法运行经费总支出16.52万元。
2.总体绩效目标完成情况分析
水政执法运行经费项目的实施，较好地完成了市水务局年初制定的年度目标任务，通过补充执法装备、加强执法培训，提升了水行政执法能力，保障了全市河湖秩序平稳、生态健康。
3.各项指 ……（未完，全文共6877字，当前仅显示2415字，请阅读下面提示信息。收藏《市水务局2022年度部门预算执行情况自评报告》）