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市消防救援支队关于2024年度审计整改“回头看”情况的报告

发表时间:2024/6/6 16:25:52
目录/提纲:……
一、基本情况
二、好的方面
(一)审计整改责任有效落实
(二)内控建设体系持续深化
(三)审计整改工作不断夯实
三、存在问题
(一)仍存在整改不彻底情况
(二)对审计整改攻坚不够主动
(三)部分问题整改成效不明显
(四)部分大队整改责任心不强
四、下一步工作意见
(一)加强组织领导
(二)突出建章立制
(三)落实整改责任
……
市消防救援支队关于2024年度审计整改“回头看”情况的报告

根据《*省消防救援队伍审计整改工作暂行办法》要求,为确保2024年度以来支队对各大队审计发现问题整改整改落实,支队对**、**、**、**大队开展了审计整改“回头看”。2024年支队印发审计意见书4份,审计查出问题152个,采纳率100%,现将有关情况报告如下:
一、基本情况
本次审计整改评估,主要对各大队审计发现问题单位层面、十大业务内控体系建设情况进行评估,涉及党委重视、制度建设、业务流程梳理等多个方面内容,最终依据现场考评结果,综合日常工
……(新文秘网http://www.wm114.cn省略410字,正式会员可完整阅读)…… 
提高,能按照审计整改档案格式要求立卷归档,整理审计整改情况报告、整改落实证明材料等文件资料,认真检查卷内资料是否齐全、归档目录排列是否有序,内容是否真实可靠,确保审计整改档案质量,**大队审计整改档案装订整齐,目录排列有序清晰。
三、存在问题
(一)仍存在整改不彻底情况。对审计问题分析不够,整改措施不实,没有对问题产生原因进行深入分析,整改仅停留在问题表面,达不到治标治本的效果。各大队仍普遍存在整改不彻底情况。**大队存在法务审核意见书日期迟于合同签订日期,部分采购无三方报价表,固定资产未及时入账情况;**大队部分固定资产未及时入账,资产物资管理凭证附件不齐全;**大队2024年银行存款日记账与银行对账单核对不一致,部分固定资产管理系统信息录入不齐全;**大队部分业务结算、验收手续等不规范,进度款未按合同约定支付。
(二)对审计整改攻坚不够主动。针对审计问题属于历史遗留问题,情况复杂整改难度大,存在畏难情绪,对一些问题的整改只是“蜻蜓点水”,对一些顽固性问题的整改成效缺乏跟踪。**大队个别往来款长期挂账仍未处理。
(三)部分问题整改成效不明显。个别大队对审计整改的重要性、必要性认识不足,没有把审计整改作为查错纠弊、堵塞漏洞、提高管理水平的重要途径,在建章立制方面还有所欠缺,没有从根本上研究建立长效机制,**、**大队整改仅停留在问题表面,达不到治标治本的效果,整改措施较为空洞缺乏实用性。
(四)部分大队整改责任心不强。有的大队负责具体问题整
改的责任人缺乏责任心,落实审计整改的力度不够、效果不好,对基础台账不重视,检查中发现,各大队上报的审计整改落实情况核查表填写不完整,复核人和检查人未填写,**大队核查表整改落实情况及措施填写较为简单。
四、下一步工作意见
(一)加强组织领导。各大队党委要加强组织领导、分解整改任务、抓好整改落实,及时报告整改情况。研究解决审计整改中存在的困难和问题,将审计查出问题的整改工作列入重要议事日程,采取切实有效措施,进一步维护后勤财经秩序,加强队伍廉政建设,保障队伍健康发展。
(二)突出建章立制。审计查出 ……(未完,全文共1808字,当前仅显示1149字,请阅读下面提示信息。收藏《市消防救援支队关于2024年度审计整改“回头看”情况的报告》
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