信用联社2006年稽核工作总结

目录/提纲：……
一、稽核工作开展情况
（一）认真开展内控评价
（二）加强重要空白凭证管理的监督
（三）强化财务监督，确保经营健康运行
一是加强业务经营真实性、合规性的稽核
二是加强专项资金的稽核
（四）加强信贷管理的监督
（五）认真贯彻落实案件专项治理工作
（六）对*案件进行全面调查
（七）做好清产核资工作
（八）加强对综合业务系统的检查
（九）严肃查处违规操作的行为
（十）规范稽核行为，发挥稽核作用
二、存在的问题
三、二○○7年工作计划
一是加强培训，提高素质
二是构筑内控防线，完善制约机制
四是加强_和重点岗位的控制和监督
三是创新稽核方式，提高稽核质量
二是建立后续稽核和再稽核制度，强化对稽核人员的行为约束，提高稽核质量
四是加大处罚力度，增强稽核效果
五是加强稽核队伍建设
二是建立稽核工作制度，增强稽核人员责任意识、风险意识，切实履行自己的职责
三是加强稽核人员岗位责任制考核
……

　　
　　联社2006年稽核工作总结
　　联社：
　　2006年， 联社稽核工作在省联社和*银监分局的领导下，以案件专项治理活动为中心，以防止金融案件发生为目标，坚持服务与监督并重，努力提高稽核工作的效率和质量，确保了信用社各项业务的稳健运行。现将一年来的稽核工作情况总结如下：
　　一、稽核工作开展情况
　　（一）认真开展内控评价
　　1月下旬，我们根据银监分局的要求对2005年内控制度建设的质量和效果进行了自查自评，我们本着实事求是的原则对法人治理、风险管理、内控制度建设、内部稽核等进行了自我评价。我们以内控评价为契机，努力提高金融风险的自我防范、自我控制、自我化解能力，内控制度和风险管理水平得到进一步增强，内部稽核工作得到进一步规范，经营效益明显提高。今年以来，我们在原有内控制度的基础上又制定了《银行承兑汇票贴现业务管理办法》、《员工社际交流及岗位轮换暂行办法》、《贷款操作规程》、《贷款会
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