供电公司经济平安风险管理实施方案（附管理控制模板）

目录/提纲：……
一、工作目标
二、组织领导及责任分工
（一）成立风险管理委员会
（二）职责分工
三、经济平安风险管理工作措施与计划安排
（一）制定实施计划与学习宣传（8月份）
（二）各单位实施风险评估步骤和方法（8-9月份）
（三）经济平安风险管理的监督与检查（10月份）
四、经济平安风险管理有关要求
（一）高度重视
（二）积极运用公司内部控制评价体系
（三）建立台帐
（四）定期报告
一、财务部
5、重大决策事项管理关键控制点：筹资、投资、担保
二、营销部
三、生产部
四、物资公司
9、废旧物资是否单独保管，废旧物资的处理是否及时入账
五、阳光公司
……
供电公司经济平安风险管理实施方案（附管理控制模板）

按照省公司皖电审[2008]353号指导意见和市公司经济平安风险管理实施方案，进一步深化“经济平安工程”建设，实施风险常态化管理，结合公司实际，制定本实施方案。

一、工作目标

以经济活动风险管理控制模板为载体，以经济平安内部监督的联动工作为推动，进一步深化和细化经济平安风险管理工作，强化业务部门树立风险意识，在继续关注关键环节上的制度与机制的建立、制度的执行与机制的运作这两个方面风险的同时，逐步扩大纳入风险评估的要素，关注企业外部因素和内部管理，建立不相容岗位分离的监督制约机制。围绕公司各项业务环节的管理目标，通过梳理业务流程、关键控制点分析开展风险识别、风险评估，制定风险应对措施加以预防和控制，保证公司经济安全。

二、组织领导及责任分工

（一）成立风险管理委员会

组 长：张小东

副组长：邓子瑞 宋 亚

成 员：李凤春 梅 杰 唐亚非 刘荣海

张 军 吴 军 余 红 姚小平

崔玉民 卢 山 代建国

风险管理委员会下设办公室，挂靠监察审计部。

主 任：张 军

成 员：李海燕 赵江河 姬建富 刘京 王伟 冯艳

（二）职责分工

经济平安风险管理工作与公司其他管理工作紧密结合，以经济活动风险管理控制模板为载体，全面落实风险管理“三道防线”。

第一道防线：各有关职能部门和业务单位，重点包括：财务部、营销部、生产部、物资公司和阳光公司。具体（分工见附件2）工作职责：

（1）负责制定本单位（部门）具体风险管理实施计划

（2）负责梳理主管的业务流程

（3）负责分析关键点

（4）
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