区团委规范权力运行制度建设工作汇编

目录/提纲：……
一、财务管理的基本原则
二、实行财务预决算制度
三、严格财务审批报帐程序
四、规范公务开支管理
五、坚持财务公开制度
六、严肃财经纪律
一、规范办公用品采购
（一）日常办公用品采购
二、规范办公用品的管理
一、物资采购的基本原则
二、实行物资采购的相关规定
三、严格物资采购流程
一、保管
二、保密
三、利用
二、派车界限
三、驾驶员工作职责
一、消防安全教育、培训制度
二、防火巡查、检查制度
三、用火、用电安全管理制度
四、灭火和应急疏散预案演练制度
五、消防安全工作考评和奖惩制度
四、坚持为政清廉执行公务不谋求私利，不吃、拿、卡、要
五、讲究仪表举止衣冠整洁，举止得体办公时间不闲聊，工作场所不高声喧哗
六、用语文明规范工作交往和接打电话中，使用文明用语，禁讲粗话、脏话
八、待客礼貌周全接待来本单位办事人员热情周到，彬彬有礼，受问耐心作答
九、爱护公共财物爱护单位财产物品和一切办公设备，不践踏草坪，不攀折花木
一、考勤制度
二、请假制度
……

团区委规范权力运行制度建设工作汇编

目 录

1. 值班制度……………………………………………………………1

2. 机关财务管理制度…………………………………………………2

3. 办公用品管理制度…………………………………………………6

4. 机关物资采购管理制度……………………………………………8

5. 印章管理制度………………………………………………………9

6. 档案工作管理制度…………………………………………………10

7. 共青团长沙市望城区委机关网络系统管理规定…………………11

8. 车辆使用管理制度及驾驶员职责………………………………..15

9. 租车管理制度……………………………………………………..16

10. 机关消防安全管理制度………………………………………….17

11. 共青团长沙市望城区委机关工作人员文明公约……………….19

12. 机关工作人员考勤、请假制度……………………………………20

13. 临聘、借调等工作人员管理办法…………………………………22


值 班 制 度

为明确工作职责，严肃值班纪律，实现机关规范化管理，特制定机关值班制度。

1
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略890字，正式会员可完整阅读）……　
. 规范财务报账程序。财务报账的审批由党组书记和财务分管领导负责。单位财务联络员（会计）负责机关开支的票据核对和报账工作。报账程序为:经手人在报帐凭证上签名并注明用途或事由（如票据较多可附页逐项说明）→证明人签名进行证明→财务分管领导审核→党组书记审批→财务支付→会计生成会计凭证。原则上尽量采用直接支付和公务卡支付的方式，控制授权支付额度。机关报账时间为每月25—30日，有关费用须在当月报销，不得跨月报销。每月开支原则上应与月资金使用计划相一致。

　　3. 规范借支管理。因工作确需借款的，须开具借支单，报党组书记同意，经财务分管领导审批后方可借支。借支额度根据具体情况确定。工作完成后，借款人应及时到财务办理报销手续。

　　4. 加强票据管理。机关票据由单位财务联络员（会计）负责管理。票据一经开出，视同收到现金和支票，应及时办理缴款手续。票据应妥善保管，如造成损失，一概由个人负责。

四、规范公务开支管理

1. 办公用品费：机关日常办公用品由办公室统一采购和发放。现由办公室开具办公用品购置清单，按审批权限经相关领导审批后,方可购买。大宗物品的购置须按政府采购程序采购。

　　2. 接待费：机关公务接待归口办公室管理，具体接待由办公室负责安排，具体标准根据情况由相关领导确定。机关加班原则上在机关食堂用餐，特殊情况需外出用餐的，须报财务分管领导批准。公务接待要本着“对口接待，热情周到，坚持标准，勤俭节约”的原则，严格控制陪同人员和接待标准，一般性接待陪同人员原则上不超过3人，中餐原则上不上高档白酒、不发整包香烟。除定点接待场所外，严禁任何人在其他餐馆、商店记账、签单。

　　3. 印刷费：机关一般性文件材料印刷由文印室负责，大宗印刷业务或确需在外印刷的材料须事先到办公室开具材料文印委派单，到定点印刷单位印刷。

　　4. 差旅费：凡机关干部职工出差须凭有关文件报党组书记批准。差旅费开支严格按照有关规定执行，未经领导批准，擅自超标开支的，超支部分由个人自理。严禁借出差、参加会议、学习培训的名义擅自外出、绕道游玩，否则，所造成的一切费用均由个人自理，所耽误的工作时间作缺勤处理。出差结束后，出差人员须及时填写“差旅费报销单”，办理报销手续。

　　5. 培训费：凡机关干部职工参加各类培训须报党组书记批准，并凭《培训通知》办理经费借支手续。培训费按培训文件规定数额报销，差旅费按照有关规定执行。

6. 交通费：机关车辆维修由驾驶员到办公室开具车辆维修委托单，到指定的政府定点维修站维修，用油一律在政府定点的加油站加油，洗车须到办公室指定地点清洗，帐务由办公室统一结算。无特殊情况，擅自到他处维修、加油、清洗的，费用一律自行负责，不予报销。驾驶员违章驾驶、停放，所造成的罚款由驾驶员本人负责,如发生交通事故造成经济损失的，保险公司理赔后的余额部分根据责任认定比例分担。专职司机年度内累计事故损失（不考虑保险赔偿因素）在1000元以上，取消其年度安全奖金。在机关公车紧张的前提下，鼓励干部私车公用，并给予适当补贴。

7. 加班费：严格按照审批标准和区委、区政府的规定发放，每月28日发放，遇节假日顺延。

五、坚持财务公开制度

办公室建立机关财务电子账簿，负责将机关财务收支情况每月向党组报告一次，并将“四费”开支情况在财务公开栏进行公开，并按照要求报相关部门（主管领导、区纪委、区财政局、区政务中心）。

六、严肃财经纪律

机关严禁私设“小金库”或开设临时帐号，严禁隐瞒、截留、坐收坐支预算外资金，严禁公款私存，严禁个人借用公款进行营利活动，严禁以评比、活动等为名义向基层乱摊派、乱收费，严禁到基层单位报销私人发票或转借开支。因上述行为造成的一切后果，由相关当事人自行承担，情节严重的，将追究有关人员的责任。

本制度自发文之日起执行，未尽事宜由办公室负责解释。


办公用品管理制度



为加强机关办公物品的管理，规范办公用品的采购领用行为，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制订本制度。

一、规范办公用品采购

（一）日常办公用品采购

1. 物资采购实行归口管理制。机关的各部室所需办公用品由办公室按照有关规定指定专人统一购置和发放。

2. 办公室所需物品采购实行审批制。机关日常办公用品由办公室统一采购和发放。现由办公室开具办公用品购置清单，按审批权限经相关领导审批后,方可购买。大宗物品的购置须按政府采购程序采购。

3. 各部室举办活动，需统一购买大宗物品（如纪念品、奖品、志愿者衣帽等） ……（未完，全文共10504字，当前仅显示2498字，请阅读下面提示信息。收藏《区团委规范权力运行制度建设工作汇编》）