高速公路路政管理支队年度目标管理工作考核细则

目录/提纲：……
2、是否建立了《印信管理呈批簿》，用印登记薄有领导签批
3、是否建立了《大事记》
4、是否执行接待审批制度
5、办公用品按政府采购要求购置，并做好办公用品领用登记
7、下班后及时关好水、电、空调、电脑
2、专（兼）职安全管理人员配备情况
4、组织开展“安全生产月”、“安全生产年”宣传活动
5、安全工作“一岗双责”制落实情况
2、综治学习情况，每季度至少一次
4、是否建立突发事件应急预案，积极做好事故预防工作
5、矛盾纠纷排查调处情况
6、内部治安防控情况
7、信访工作情况，有无恶性刑事案件、越级上访、参加_等情况
3、在赣州高速路政支队网站上采用信息每月不少于2篇
4、在江西路政网上采用信息每季度不少于3篇
5、在市级以上新闻媒体上有负面报道的，（0.4分
2、车辆是否按时到公安车管部门办理年度检审
3、车辆是否按时办理了车辆保险
4、是否定期开展驾驶员交通安全培训
5、路政执法车辆装备配备是否齐全，缺失后是否及时补齐
6、是否定期对车辆进行检测、维护、保养
7、无未经上级主管部门批准擅自驶出辖区或单位所在地的情况
8、是否按照着装规定和换装时间统一着装
9、是否按照支队有关规定建立了车辆档案、车辆台帐
2、按规定设立了反映食堂收支的账簿，账薄登记准确及时规范
6、是否由专人领、发、核、销票据
7、是否建立票据总账、明细账并及时……
赣州高速公路路政管理支队2012年度目标管理工作考核细则

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分类 目 标 内 容 分值 考 核 标 准 实得分
行
政
工
作
45分 1、日常管理工作 1 1、是否有《电话记录簿》，对上级来电或其他需要落实办理的电话通知有记录有领导批阅，交办的事项有落实，重大事项有登记或存档。（0.1分）
2、是否建立了《印信管理呈批簿》，用印登记薄有领导签批。（0.1分）
3、是否建立了《大事记》。（0.1分）
4、是否执行接待审批制度。（0.1分，查接待审批单）
5、办公用品按政府采购要求购置，并做好办公用品领用登记。（0.2分）
6、档案借阅有记录，文件归档规范，分类整理、立卷，上年度文件全部装订归档。（0.2分）
7、下班后及时关好水、电、空调、电脑。（0.2分）
2、安全工作 1.3 1、安全工作机构和年度工作计划。（0.2分）
2、专（兼）职安全管理人员配备情况。（0.1分）
3、重大活动、重要时段和特殊情况要求进行安全生产专项检查以及开展安全隐患排查活动，一年内不少于5次。（0.5分）
4、
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略930字，正式会员可完整阅读）……　
、财务工作 4 1、是否按支队规定的财务公开内容、形式、时间和其他要求进行财务公开。（0.2分）
2、按规定设立了反映食堂收支的账簿，账薄登记准确及时规范。（0.2分）
3、工资表内容真实、完整、准确，表表相符，表中数字计算正确，是否按规定时限上报。（0.2分）
4、外来原始凭证基本内容正确齐全，大小写金额（或填写金额与裁剪金额）一致。（0.2分）
5、原始凭证无修改、伪造，有单位领导、经办人、证明人签字，大宗物品采购、设备添置、车辆维修、大型修缮等有清单。（0.2分）
6、是否由专人领、发、核、销票据。（0.1分）
7、是否建立票据总账、明细账并及时、准确、规范登记。（0.2分）
8、票据是否专库或专柜存放。（0.2分）
9、票据顺号是否按规定范围使用（尤其是手工票），有无套开、涂改、挖补、刮擦等现象，有无手工填写微机票。（0.2分）
10、手工票是否按规定要求及时补录开票系统。（0.2分）
11、有无丢失、毁损、被盗票据现象。（02分）
12、票据作废有无单位领导、开票员、票管员签字确认，并注明作废原因、日期。（0.5分，发现一次扣0.1分）
13、票款收入按规定时间及时足额上解，每月按时上报解款快报，每月做到票款收入报表与票据软件实际开票收入金额一致，年终收入上解资金与票据软件实际开票收金额一致。（0.5分）
14、是否按规定办理票据交接手续。（0.2分）
15、无违反《财政违法行为处罚处分条例》行为。（0.5分）
16、按规定参加上级部门组织的学习培训。（0.2分）
行
政
工
作
45分 7、路政管理工作 23 1、执法人员是否规范着装、仪容整洁、持证上岗，执法过程中举止规范、语言文明。（0.5分）
2、是否将“执法人员、案件处理程序、路政许可程序、行政复议和行政处罚听证程序、路政管理相对人的权利和义务、收费（罚款）标准、排障（救援）收费标准和原则”进行公示。（0.5分）
3、编是否按要求制路产设施统计档案，内容详实数据准确，制作规范（要求相片拍摄清晰、拍照角 度到位，公里桩号准确、编制页码、排版格式规范、打印质量好、制作整洁）；（0.5分）
4、业务台帐：
①是否规范填报“巡查统计报表”、“案件统计报表”、“许可统计报表”，并及时报送；（0.5分）
②是否规范、详实填写业务台帐及三类报备：“路赔案件万元报备”、“实行重大行政处罚报备”、“养护施工管理报备”； （0.5分）
5、路政巡查：
①巡查安排情况：每月月底及时制定次月巡查安排表并及时报送；（0.5分）
②巡查情况：根据《江西省高速公路路政巡查制度》实施巡查，按规定时间巡查或专项巡查并按要求填写规范、客观、详实并将处理情况进行记录；（0.5分）
③巡查交接情况：做好巡查交接班，按规范填写交接班记录，值班负责人做好交接签字；（0.5分）
④巡查监督情况：建立巡查记录检查通报机制，每季度对巡查记录检查一次，并将检查情况及时通报整改；（0.5分）
6、路产修复告知：查看交通事故路产修复告知书，要求及时送达，有回执或经营单位签收人员签名。（0.5分）
7、养护施工作业监管：
①查看养护施工作业安全管理审核档案；（0.5分）
②途径现场查看：要求施工现场施工标志、安全标志齐全、设置规范。（0.5分）
8、保护路产：途径高速公路现场查看：发现破坏、侵占、擅自挖掘公路、公路用地及公路设施的情况，是否按规定立案查处。（0.5分）
9、非路产设施统计：
①编制路权信息管理档案即非公路路产统计管理档案（统计通车前和经许可的涉路设施），要求内容详实、数据准确，制作规范；（0.5分）
②现场随机抽查涉路设施5处进行核对，是否在路权档案中统计到位。（0.5分）
10、涉路工程监管：
①查看许可项目施工作业安全管理方案材料；（0.5分）
②途径现场查看：施工现场施工标志、安全标志齐全、设置规范。（0.5分）
11、许可卷宗：
①卷宗归档:许可手续办结及时归档，一项一卷，卷宗三孔一线装订，按规定编制页码,规范归档（含施工安全措施等材料）；（0.5分）
②依法受理，程序合法：许可对象符合要求，案卷封面、文书、公章、法律条款使用正确，填写规范；（0.5分）
③意见征求：按省厅《关于加强高速公路路政管理协调工作的通知》要求，向经营管理单位征求意见；（0.5分）
④票据使用：票据金额与应收取费用相符、开具票据相对人与被许可主体相符、正确使用票据；（0.5分）
⑤委托授权 ：许可申请人与被委托人关系明确，以书面授权委托；（0.5分）
⑥附件归档：按要求对附件进行归档，附件材料为复印件、设计图纸、效果图及资质证书等加盖申请单位原章或注明“与原件核对无误”字样。（0.5分）
12、处理（路赔）卷宗：
①卷宗归档:案件办结及时归档，一 ……（未完，全文共7440字，当前仅显示2613字，请阅读下面提示信息。收藏《高速公路路政管理支队年度目标管理工作考核细则》）