审计处负责人2013年度工作目标考核鉴定材料

目录/提纲：……
一、2013年度的主要工作及成效
二、构建常态化内审格局，促进学校规范管理
三、廉洁履职，加强整改力度，提高审计实效
四、强化自身建设，提高审计工作效率
五、扩大审计影响力，营造为师生服务的审计氛围
……
机关、直属单位年度工作考核表
审计处负责人2013年度工作目标考核鉴定材料

2013年，我校审计工作在学校党委、行政的直接领导下，在上级主管部门的关心和支持下，以党的十八大精神为统领，不断推进学校廉政建设、规范财务管理、提高经济效益。充分贯彻“以经济责任审计为重点，以工程审计为抓手”的内审工作思路，在全处只有4人的情况下，克服人手紧，任务重，通过科学规划，充分调动职工的积极性，有序地开展了各项审计工作，在保质保量完成工作计划的基础上，积极创新改进工作方法，提高审计实效，取得了显著成绩。
一、2013年度的主要工作及成效
2013年，审计处共组织实施审计项目149项，审计经费21078万元，其中：经济责任审计8项，基建维修工程审计69项，科研经费审签70项，专项审计2项。
经济责任审计涉及经费16787万元，工程修缮
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年，加强了对工程项目审计的力度，在求实效求效率上采取了多项措施，取得了明显效果。充分利用社会中介机构，发挥审计处助手的作用。定期走访中介机构，听取他们对改进学校管理的意见和建议。建立四方沟通机制，现场解决审计机构与主管部门、施工单位的分歧。严格工程追加联系单的管理，强化主管部门的责任意识。推行工程项目的立项备案制，提高审计工作的计划性。建立工程项目审计限时办结制度，对超过3个月的工程审计项目，及时分析拖延原因，改进工作方式、方法，遇重大问题采取发函通知等方式，提高工作的主动性。建立工程修缮项目审计台账，对送审项目信息进行全面记录，跟踪各类信息。清理旧账，下力量解决历史遗留问题。细化工程审计岗位的职责定位，及时组织审计人员现场勘察、落实定案表的批复。今年首次将工程审计在校网上进行公示，共公示33项，进一步增加工程审计的透明度，营造多渠道监督机制。
3、以强化学校内控制度为导向，开展专项审计调查
近几年选择了师生关心、社会关注的热点难点问题开展审计调查，更好地促进了廉政建设。2012年对数字化校园项目开展合同履行审计，2013年开展了收费专项审计调查工作和独立学院内控制度专项审计。调查学校各单位、各部门收费的合法、合规等情况，规范收费行为。首次对独立学院内控制度建设与执行情况进行专项审计，从教学管理、财务管理、设备管理和物资采购管理四方面，审查学院内控制度建设健全性及落实情况，发现并指出管理上存在的问题，有针对性地提出整改意见和建议，并督促有关部门抓好整改落实，促进被审计单位提高管理水平。
4、以科研经费收支审计为手段，注重科研经费使用
科研经费的使用已成为社会热点问题，社会关注度很高，科研经费审签也越来越多地成为审计工作的新内容，我们认真对待科研结题项目经费收支决算的审签工作。2013年，完成科研经费审签70项，涉及国家（省）自然科学基金、国家（省）人文社科基金等，审计科研经费823万元。从立项合同书到批准的经费预算着手，进行账实、账表审查，对超预算范围、超经费使用范围的项目提出中肯建议，促使课题组规范使用科研经费，正确理解科研经费，并发挥科研经费的作用。
三、廉洁履职，加强整改力度，提高审计实效
1、廉洁履职强监督，维护广大师生利益
2013年审计处开始实行工程审计结果公示，主动接受师生监督。更加注重取证于民，从师生中了解真相，在审计处网页上设立审计线索，紧密依靠师生，了解校情民意；制订审计人员岗位责任制，形成相互制衡机制，自觉将权力纳入约束与监督范畴。更加注重审计监督与群众监督的互动，一方面切实依法履行审计职责，另方面自觉接受师生的监督，坚持倾听师生意见，让权力运行在阳光之下，充分发挥审计在高校建设中的“免疫系统”功能作用。
2、发挥联动机制，推进审计整改督查力度
根据省政府《关于进一步加强审计整改工作的意见》文件要求，2013年我们加强了审计整改工作的实施，建立了学校审计工作联席会议制度，加强多部门解决审计中发现问题的合力，重点把握揭露问题与整改问题的关系，从发现问题为主， ……（未完，全文共3247字，当前仅显示1640字，请阅读下面提示信息。收藏《审计处负责人2013年度工作目标考核鉴定材料》）