市卫生局、市安全生产监督管理局、市财政局、市环境保护局风险点一览表、等级目录和防控措施

目录/提纲：……
3、主动向组织贺群众报告廉洁自律情况，虚心接受组织和群众的监督
2、主管财务工作
3、完成市领导交办的其他工作和临时性工作
3、加强组织协调，支持执法执纪部门依法履行职责
4、坚持民主集中制，防止用人不正之风
5、抓好教育，管好班子，带好队伍
2、不加强自身修养，拒腐防变和抵御风险能力降低，出现违纪行为
2、不按照廉洁自律要求管好自己、家属和工作人员，导致不廉洁现象发生
4、人事任免不公开、不民主
3、严格按照财务制度管理使用资金
4、严格按照人事管理制度，公开、民主办理干部晋升、调度
5、自觉接受纪检监察部门、广大人民群众的监督
2、负责新、扩、改项目验收前的环境保护监管工作，组织查处违法建设项目
3、负责组织实施对全市的环境监测工作
2、负责分管科室党风廉政建设和反腐败工作，监督分管人员廉洁从政
3、负责对分管科室单位落实重点工作情况的监督检查
4、负责分管单位的队伍建设和行风政风建设
2、廉政风险防范意识淡化，出现违纪行为
2、对建设项目监管不力，对违法项目不能及时有效查处
3、不认真落实党纪党规，对分管科室廉政建设监督不力
4、环境监测失误，造成重大影响
3、认真落实廉政责任制，加强对分管科室廉政建设的监督检查
4、加强对环境监测的管理和检查督导，确保监测结果真实可靠
2、负责而污染治理
3、负责危险废物管理4、负责污染源和污……
市卫生局、市安全生产监督管理局、市财政局、市环境保护局风险点一览表、等级目录和防控措施

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**市卫生局行_力廉政风险等级目录

序号 廉政风险等级 项目名称 类别 承办处室
1 A 食品生产经营卫生许可 行政许可 市政府政务服务中心市卫生局窗口
卫生监督与疾病控制科
2 A 公共场所卫生许可 行政许可 市政府政务服务中心市卫生局窗口
卫生监督与疾病控制科
3 A 医疗机构设置及执业许可 行政许可 市政府政务服务中心市卫生局窗口
医政科
4 A 医疗广告审查 行政许可 市政府政务服务中心市卫生局窗口
医政科
5 A 开办医疗性保健按摩、中医美容等服务项目审批 行政许可 市政府政务服务中心市卫生局窗口
医政科
6 A 母婴保健技术服务机构执业许可 行政许可 市政府政务服务中心市卫生局窗口
基妇科
7 A 食品卫生法行政处罚 行政处罚 卫生监督与疾病控制科
市卫生执法监督所
8 A 公共场所卫生行政处罚 行政处罚 卫生监督与疾病控制科
市卫生执法监督所
9 A 医疗机构行政处罚 行政处罚 医政科
市卫生执法监督所
10 A 母婴保健技术机构行政处罚 行政处罚 医政科
市卫生执法监督所
11 A 食品卫生执法检查 监督检查 卫生监督与疾病控制科
市卫生执法监督所
12 A 公共场所卫生执法检查 监督检查 卫生监督与疾病控制科
市卫生执法监督所
13 A 医疗机构监督检查 监督检查 医政科
市卫生执法监督所
14 A 部门物资采购分配 内部管理权 办公室、医政科、卫生监督与疾病控制科
基妇科、农村卫生科、爱卫办
15 A 部门财务支配 内部管理权 计财科、新型农村合作医疗管理中心
16 A 人员的任免、奖惩 内部管理权 人事科
17 B 供水单位卫生许可 行政许可 市政府政务服务中心市卫生局窗口
卫生监督与疾病控制科
18 B 职业病危害严重的建设项目防护设施设计审查和竣工验收 行政许可 市政府政务服务中心市卫生局窗口
卫生监督与疾病控制科
19 B 建设项目职业病危害评价报告审核 行政许可
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略1588字，正式会员可完整阅读）……　
建立健全跟踪督导检查机制，及时发现问题，及时纠正；
4 强行向企业推销产品，报销财物或摊派费用。 定期召开政风行风民主评议工作会议，主动听取各方意见；
5 接受好处，安全检查走形式，隐患排查治理不到位； 按照“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，落实工作责任；
6 不依法行政，随意行使裁量权； 严肃工作纪律，严格执行行政行为责任追究等相关制度；
行政审批类 7 服务态度不端正，不给好处慢办事，给了好处快办事; 严格贯彻执行干部作风建设“五项制度”，提高工作效能；
8 不依法办事，不给好处不办事，给了好处乱办事； 规范办事流程，削简行政审批项目，减化行政审批手续；
9 收取好处，现场堪查走形式，违规办理行政审批事项； 建立健全行政审批跟踪督导制度，确保行政审批不走样；
10 收费标准不公开，收取费用不开票，培训考核走形式； 建立安全生产培训考核督导检查制度,及时公开收费结果;
11 不按程序办事，私自办理资格证书，谋私利； 公开办理时限、办事流程、办理结果，印发一次告知书；
事故查处
类 12 事故查处不履行程序，责任不清、任务不明； 按照“一岗双责”原则，落实党风廉政及工作责任；
13 不履行集体决策制度，集体决策走形式； 落实集体决策制度，事故处罚集体研究决定；
14 事故查处暗箱操作，行政处罚结果不公开； 落实事故查处结果公示制度，及时公示处理结果；
15 官商勾结，权钱交易，接受好处，充当事故责任人背后保护伞； 坚持“四不放过”原则，严肃查处事故背后腐败案件；
16 案件审理不规范，执行程序不合法，案宗管理不科学； 加强案件的备案管理，确保追责有源、问责有据；
物资采购类 17 大额资金使用程序不规范，采购随意性大; 制定大额资金使用管理办法，规范资金使用程序；
18 资金使用或大宗物品采购，不执行规定程序； 严格执行大额资金使用的请示报告和审批制度；
19 采购过程不透明，招投标流于形式； 落实财务监督管理制度，加强大额资金使用跟踪督导；
20 重大采购事项过程、结果不公开； 完善公开制度，明确公开内容，定期公布账目；
21 财务制度不健全，手续不齐全。 落实财务审计规定，定期核查账目。



行_力廉政风险点一览表
单位：**市财政局
序号 行政职权名称 类别 职权行使程序 风险点 当前责任人 科室及职务 风险点数目 风险等级
1 会计代理记账机构执业资格审批 行政许可 单位申报，财政窗口审批，发放证书并备案 审批 乔虹 会计窗口主任 1 C
2 行政事业单位银行账户审批 非行政许可审批 单位提出申请，国库科初审，局领导审批，国库科从单位申请上报材料后3个工作日内办结 初审 国库科科员 3 B

审批 副局长
盖章 孙伟杰 国库科科长
3 用款计划批复 非行政许可审批 预算单位每月15日前向预算科报送分月用款计划，预算科初审，并于20日前提交国库科，国库科25日前办理资金拨付手续 初审 预算科 2


A




拨付 国库科
4 市财政局行政事业单位直接、授权支付资金 非行政许可审批 预算单位向支付中心提出支付申请，支付中心审核后开具凭证送交代理银行办理资金支付 审核 财政集中支付中心 1 C
5 市财政局外国政府贷款、国际金融组织贷款事项审批 非行政许可审批 申报单位准备材料向涉外科申请，经初审后，科长复审、主管局长、局长审核、主管市长或市长审定，报省厅批准 初审 涉外科科员 3 B
复审 王军 涉外科科长
审核 主管副局长
柳春青 局长
6 市财政局市本级预备费审批 非行政许可审批 有关部门因紧急情况提出动用预备费申请，预算科根据申请提出动用方案，报市政府审定并执行 受理申请，提交方案 柳荣 预算科科长 1 C
7 市财政府局行政事业单位小汽车编制审核 非行政许可审批 市直行政事业单位备齐材料向控购办公室申请，控购办接到申请3日内按政策审核批复。 审批 宋瑞军 控购办主任 1 C
8 市财政府局非贸易非经营用汇审批及核销 非行政许可审批 由申请单位提出申请，具体办事人员开具《预算内非贸易非经营用汇申请表》，报科长、主管局长审批，有5个工作日内办结。用汇核销工作同上。 受理 涉外科科员 3 B
复审 王军 涉外科科长
审批 副局长
9 市财政府局因公临时出国团组费用开支审核 非行政许可审批 组团单位备齐材料提出申请，涉外科初审，并经科长审核、局长审批、主管市长审定。在5个工作日内办结。 初审 涉外科科员 3 A
审核 王军 涉外科科长
审批 柳春青 局长
10 市财政局行政事业单位非经营性国有资产处置 非行政许可审批 申报单位提出申请，国有资产管理科进行初审，交主管科长复审、主管局长审定，重要设施需报市政府批准，15个工作日内办结。 初审 国有资产管理科科员 3 B
复审 裴庆锐 国资科科长
审定 副局长
11 市财政府局参与财政投资项目评审的中介机构审核、登记 非行政许可审批 工程造价咨询机构提出申请，评审科审核，并登记备案 审核 朱勉 投资评审科科长 1 C
12 市财政局财政性资金基本建设项目竣工决算批复 非行政许可审批 申报单位报送相关材料，经济建设科进行初审，并报科长复审、主管局长审定，在20个工作日内办结。 初审 经济建设科科员 3 A
复审 范宇 经济建设科科长
审定 主管副局长
13 市财政局契税减免审批 非行政许可审批 申报单位提供材料，农税科负责初审（3个工作日办结），经主管科长复审（2个工作日办结），报主管局长审定。 初审 农税科科员 3 B
复审 王焕新 农税科科长
审定 主管副局长
14 市财政局耕地占用税减免审批 非行政许可审批 县级征收部门申报，农税科初审（3个工作日），经科长复审（2个工作日），主管局长审定。 初审 农税科科员 3 B
复审 王焕新 农税科科长
审定 主管副局长
15 市财政府局国有资产产权交易成交确认 行政确认权 产权交易中心接受委托，对委托人提供材料进行审核，发布交易公告，通过协议转让或招拍、竞价等方式，组织交易。 审核委托方材料 产权交易中心 5 A
组织交易
对合同审核鉴证
结算价款
确认成交
16 市财政局非税收入征缴及财政票据违法行为处罚 行政处罚 对收入征缴及票据违法行为依据有关规定作出处理处罚决定，当事人有异议的组织复核或听证，下达处理处罚决定 作出处罚决定 张素芹 收费科科长 2 B
复核或听证 张素芹 收费科科长
17 市财政局财政违法行为处罚 行政处罚 对被检查单位进行财务检查，出具检查报告，对违法行为做出处罚决定 财务检查 乔洁丽 监督科科长 3 A
作出处罚决定 乔洁丽 监督科科长
签发决定 柳春青 局长
18 市财政局对财政性资金项目专项检查 监督检查 项目主管部门报审，投资评审科以招标形式委托评审公司过行评审，评审科、主管局长、局长、专家委员会对初审报告进行复审，市局向有关部门出具评审报告。 评审招标 朱勉 评审科科长 2 B
复审 朱勉 评审科科长
主管副局长
柳春青 局长
专家委员会
19 市财政局征集重点建设项目资金 行政征收 资金缴纳单位申报，收费科受理，技并将资金入库，登记资金收入明细 受理 收费科专管员 2 B
入库 收费科
20 市政府调剂资金减免 行政征收 资金缴纳单位提出申请，收费科初审、复审，局长审批，市政府审批 初审 收费科 3 B
复审
审批 柳春青 局长
21 市财政局契税征收 行政征收（征税） 纳税人申报，工作人员当场审核，开具税票 审核 契税所工作人员 1 C
22 市财政局会 ……（未完，全文共24802字，当前仅显示4461字，请阅读下面提示信息。收藏《市卫生局、市安全生产监督管理局、市财政局、市环境保护局风险点一览表、等级目录和防控措施》）