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关于岗位权利廉政风险点排查报告

发表时间:2020/6/16 8:47:51
目录/提纲:……
一、风险点及防控措施
三是建立代理审查制度
二是加强对现金、票据、固定资产的管理
三是严格按照公务卡强制目录要求,公务支出超过300元的须使用公务卡结算
二、下一步工作举措
(一)加大思想教育,提高廉政意识
(二)细化岗位职责,明确责任
(三)加大制度落实,严格追责问责
(四)建立投诉机制,畅通投诉渠道
(五)加大培训力度,提高业务素质
(六)推行不见面办理,减少与服务对象接触
(七)加大以案促改,用身边事教育身边人
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关于岗位权利廉政风险点排查报告

为配合市委巡察组做好巡察整改工作,进一步深剖细查岗位权力廉政风险,根据通知要求,**高度重视,立即开展,采取先自查再集中查的方式,认真排查本单位在廉政以及权力运行方面存在的问题,全面开展以岗位为点、以流程为线,以机制为面的环环相扣的廉政风险防控工程,扎实推进廉政风险防控体系建设,现将具体情况报告如下:
一、风险点及防控措施
风险点1:不叫号办理、插队办理或者办理人情件。
防控措施:严格执行叫号制度,办事人须用身份证叫号,实行“一证一号”,严禁插队、不叫号办理的现象发生。开设绿色通道,为重点项目、现役军人、老弱残孕等提供即时办理服务。
风险点2:工作人员业务素质不高,对问题楼盘和疑难问题不会处理或解答不正确,造成群众多跑趟。
防控措施:在登记大厅设置疑难问题受理窗口,积极
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不完整、错误或存量数据和新增数据衔接不到位造成登记错误。
防控措施:一是在数据整合时,对林业、房管、土地、规划等数据,结合外业调查,确保数据准确,无遗漏。对公安、民政、住建、房管、公证等共享数据,确保实时共享。二是在登簿之前进行自查,通过审核人员严格把关,采取退件制进行自行纠正;对登簿后业务,采取依职权更正或补录数据的形式加大业务救济力度,把错误降到最低。三是建立登记错误赔偿制度,采取登记赔偿保险或登记赔偿基金的方式,对非因人为因素造成的行政赔偿,通过保险的方式予以救济。
风险点6:财务管理不规范、固定资产管理不严、车辆管理不严,可能造成违反_八项规定和财务管理问题。
防控措施:一是全面落实“收支两条线”,加强预算管理,坚持经费跟着预算走,严格按上级拨款项目安排财务收支,把日常开支纳入到制度化、规范化的管理轨道。二是加强对现金、票据、固定资产的管理。建立健全有关现金、票据、固定资产的管理制度,开展定期核查,从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。三是严格按照公务卡强制目录要求,公务支出超过300元的须使用公务卡结算。四是车辆管理由专人负责,包括所有车辆行驶证照、年检、保险等事项的办理,车辆的维修、检验、保养、用油等。车辆使用时填写派车单,注明出车时间、收车时间及驾驶人员,做好相关登记。车辆需维修的,由驾驶员出具拟维修方案和维修清单,由办公室主任审查并出具车辆维修通知单,方可到维修店维修。
风险点7:工作人员廉政意识差,可能导致政商关系不清、收受好处费、接受服务对象宴请等违规现象。
防控措施:一是通过参观红色教育基地和廉政教育基地、召开以案促改会议,对全体人员开展廉政教育,不断强化全体人员的廉洁自律意识。二是所有工作人员签订《廉洁服务承诺书》,坚决杜绝工作人员通过中介机构谋取不正当利益。三是在春节、中秋节等节假日前发放《廉洁过节告知书》,切实做好重要节点“四风”问题高发的防范工作。
二、下一步工作举措
(一)加大思想教育,提高廉政意识。通过全体大会、科务会以及业务培训会,不定期开展廉政教育,不断强化全体人员的廉洁自律意识,提升拒腐防变能力。
(二)细化岗位职责,明确责任。梳理所有工作事项,制定岗位职责,实现岗位与职责的统一。凡涉及直接对外办理事项的岗位,实行AB岗制,明确A、B两个责任人,A岗因故不在位时,由熟悉A岗位业务的B岗负责受理业务。
(三)加大制度落实,严格追责问责。中心效能监督科定期对各大厅工作情况进行突击检查,对工作人员进行纪检监督,加强电子档案与纸质档案抽查力度,对敷衍应付,推卸责任,制度执行不力的进行责任追究;对违反规章制度,超期件、业务考试不及格人员实行通报批评、经济处罚、停职停薪和予以辞退,使党员干部职工始终处于有效的监督之下。
(四)建立投诉机制,畅通投诉渠道。采用在局域网、微信公众号开辟群众意见专栏、在登记场所设置群众留言本、公开投诉电话,主动接受群众评价和监督,认真受理群众举报和投诉。
(五)加大培训力 ……(未完,全文共2539字,当前仅显示1614字,请阅读下面提示信息。收藏《关于岗位权利廉政风险点排查报告》