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公司内部审计2021年工作总结暨2022年工作计划

发表时间:2021/12/27 12:12:19
目录/提纲:……
一、2020年工作完成情况
(一)坚持政治站位,服务经营大局
(二)加强队伍建设,实施人才兴审
(三)注重贯通协同,提升监督合力
二、存在问题
(一)内部审计人员业务不精
(二)内部审计职能定位不明确
三、2022年工作计划
(一)强化岗位培训及审计资源整合
(二)专注思路转变及审计方法创新
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公司内部审计2021年工作总结暨2022年工作计划

2021年,在我司领导班子的正确领导和各部门的大力支持下,**部根据本年度审计工作部署,以深化投融资_改革为中心,加强企业精细化管理及风险防控能力为重点,切实履行职责,较好的完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就2021年度审计工作总结如下。
一、2020年工作完成情况
(一)坚持政治站位,服务经营大局
2020年我部进一步拓展工作思路,积极推进“财务审计+管理审计”工作模式,开展了*次内部审计监督,配合上级部门开展了*次外部审计监督,在防范企业经营管理风险等方面发挥
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况跟踪审计、以及区**投融资_改革后制度执行情况专项督查,针对上级部门提出的重要制度执行、资金(资产)管理、考核和薪酬分配等方面提出的*个问题均已整改回复,并以审计督查为契机,进一步对标检查、夯实责任、落实整改,确保了问题不反弹,成果不走样,提升了企业精细化管理及风险防控能力。
(二)加强队伍建设,实施人才兴审
本年度,按照_提出的“以审计精神立身,以创新规范立业,以自身建设立信”要求,我部坚持以培养政治过硬、纪律严明、高素质专业化审计队伍为抓手,参加了区*局、*协会等平台组织的业务培训*次,培训内容涵盖“政府审计助力国企发展”“企业风险管理及内部控制”等多维度。同时,我部进一步加强了培训跟踪问效,建立起学员心得反馈文库、交流分享机制,以推动培训教育提质增效,为内审工作提供坚强有力的人才保障和智力支持打下基础。
(三)注重贯通协同,提升监督合力
2021年,我部在推进纪检监察监督与审计监督贯通协同上积极探索,共同开展了“三公经费”支出情况、子公司制度执行情况等多项督查,通过有效整合监督资源、完善监督机制、强化运用监督结果等,推动贯通协调更加顺畅,进一步发挥了监督合力。
二、存在问题
(一)内部审计人员业务不精
从我司内部审计队伍的现状看,习惯思维难以打破,知识结构相对单一。由于历史的原因,内审人员多为财务背景,非审计专业人员构成,而会计工作决定了其注重微观的思维方式,知识结构也偏重财务方面,相对缺乏对工程基建、资产运营、金融财政等现代经济所需要宏观专业知识,审计观念、审计方式落后。
(二)内部审计职能定位不明确
目前我司内部审计工作侧重于财务收支的合规性与合法性审计,一定程度上强调其监督的职能,而忽视其评价的职能。现阶段这种侧重事后监督,而忽略对企业经营全过程、全方位风险进行事前、事中跟踪的内部审计模式,无法满足建立现代企业制度的需要,不利于企业改善经营管理和提高经济效益。
三、2022年工作计划
(一)强化岗位培训及审计资源整合
一是根据全年审计项目计划,以需求为导向,合理安排审计人员进行岗位培训和后续教育,利用网络专业培训、听取技术知识讲座、审计案例实践剖析、专题经验技术交流等多种形式,培育审计力量,促进业务能力提升;
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