关于进一步规范财务报销相关事宜的通知

目录/提纲：……
一、报销单据
（一）经办人
1、普通费用类报销
2、业务支出类报销
（二）报销项目摘要
1、伙食补助费
2、市内交通费
3、火车票
4、住宿费
（三）金额
1、小写金额
2、大写金额
（四）领导签字
（五）填写时间
（六）注意事项
1、出差，还需要附公务出差审批单、培训通知等
2、会议活动，还需要附会议审批单、会议通知、签到簿等
3、公务接待，还需要附公务接待审批单、公函等
二、增值税发票
（一）发票税号信息
（二）开票时间
（三）发票印章
（四）签字
（五）注意事项
1、原则上不接受定额发票，报销须使用增值税发票
2、发票开票信息不正确的，将予以退回
三、相关要求
……
关于进一步规范财务报销相关事宜的通知

局机关各科室：
根据财经制度、财经纪律的要求和行政事业单位内部控制规范的规定，为进一步提高报销单据填写质量，切实提升单位财务管理水平，规范财务收支行为。现将相关要求明确如下：
一、报销单据
（一）经办人
1.普通费用类报销。经办人为具体业务经手人。若经办人不为收款人的，需在备注中注明
……（新文秘网http://www.wm114.cn省略265字，正式会员可完整阅读）……　
，下午5时返回，则只能报销40元/人的伙食补助费。
2.市内交通费。按照80元/人/天包干使用。
3.火车票。根据标准据实填写。
4.住宿费。在出差城市的差旅住宿费标准范围内据实填写。
（三）金额
1.小写金额。填写阿拉伯数字，在首位数字前规范填写人民币币别符号￥。
2.大写金额。填写零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。
若报销项目摘要和金额栏有空白行，要用笔直的右斜线规范划线，不要划S线或留有空白。
（四）领导签字
报销单据要经科室负责人、财务负责人、分管负责人、分管财务负责人、主要负责人签字。
（五）填写时间
填写报销当天的时间，不要留有空白。
（六）注意事项
1.出差，还需要附公务出差审批单、培训通知等。
2.会议活动，还需要附会议审批单、会议通知、签到簿等。
3.公务接待，还需要附公务接待审批单、公函等。
二、增值税发票
（一）发票税号信息
名称：
纳税人识别号：
地址、电话及开户行、账号：不填。
（二）开票时间
供货或者提供服务后的时间。
（三）发票印章
加盖销售方的发票专用章而不是公章、财务章。
（四）签字
经办人和科室负责人共同在每一张发票及每一页账单明细正面右下角签字。
（五）注意事项
1.原则上不接受定额发票，报销须使用增值税发票。
2. ……（未完，全文共1169字，当前仅显示743字，请阅读下面提示信息。收藏《关于进一步规范财务报销相关事宜的通知》）