公司人力资源2015年工作总结及2016年度工作方向及核心工作

目录/提纲：……
一、分公司人力情况概述
（一）基本人力结构
（二）人员增减员情况
（三）各职级员工编制使用情况及破格录用占比情况
（四）人力费用预算使用情况
（五）薪酬结构情况及平均工资
二、本年度工作完成情况和工作亮点
（五）根据领导要求，积极推动党支部的成立工作
（七）根据分公司领导要求，持续关注工会成立推进事宜
三、存在问题和改进措施
四、2016年度工作方向、及核心工作
（五）做好党支部及工会工作
……
公司人力资源2015年度工作报告及2016年度工作方向及核心工作

2015年度即将远去，在这辞旧迎新的历史时刻，为了更好地迎接转型发展的挑战，回顾2015年一路走来，开展了一系列强化人力资源管理的基础性工作。人力资源管理制度建设稳步推进，人员日常管理常态化、制度化，人力资源管理思想和理念大有转变，人力资源培训大力推进取得了一定的成绩。现将2015年度人力资源工作总结及2016年工作安排汇报如下：
一、分公司人力情况概述
截止2015年12月31日，分公司在岗员工总人数为102人，其中内勤员工41人，销售员工61人,初步满足了分公司开业初期服务全覆盖对人力的基本要求。2015年全年浙江分公司（含筹备组阶段）新入职非销售人员30人，破格11人，比例36.67%。
（一）基本人力结构
在岗内勤员工性别结构：男16人，占员工总数的39%，女25人，占员工总数的61%；在岗内勤员工学历结构：博士学历员工1人，占员工总数2.5%，硕士学历员工6人，占员工总数14.6%，大学本科学历员工28人，占员工总数68.3%、大专学历员工6人，占员工总数的14.6%。员工学历结构基本合理；在岗内勤员工年龄结构：年龄46-50岁员工4
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）人力费用预算使用情况
分公司筹备期1-10月累计支出工资总额118.96万元、福利总额（包含社保公积金、公司福利等）52.22万元，用人费用小计171.18万元。11月开业后，当月支出工资总额21.64万元、福利总额（包含社保公积金、公司福利等）9.5万元，合计用人费用小计31.35万元；12月支出工资总额26.72万元、福利总额（包含社保公积金、公司福利等）12.23万元，合计用人费用小计38.95万元。2015年度预发绩效工资59万元，年终发放内勤员工通讯补贴3.54万，2015年度用人费用总计295.02万元，按照人力费用预算列支，符合公司政策。
（五）薪酬结构情况及平均工资
目前，分公司员工的薪酬结构按照总公司的规定执行，由基本工资、管理津贴、物价补贴、非销售员工绩效奖金、餐费补贴、高温补贴、加班费等构成。截止2015年12月31日，除总经理室（柳总），分公司各部门/业务团队非年薪制内勤员工分类情况：处级主管5人、科级主管12人、专员13人、文员10人，非销售员工税前平均工资为9438.76元。
二、本年度工作完成情况和工作亮点
2015年浙江分公司经历了从筹备组到分公司的进化，人力资源部也从功能组转变为正式部门。部门工作开展情况如下：
（一）在保监会正式批筹文件下发前，根据领导的要求，部门承担的职责有,一是做好筹备人员的薪资核算和人员的物色和储备工作；二是做好筹备组人员的日常考勤工作，保证良好的工作秩序；三是组织筹备组人员定期开展学习活动，一方面学习总公司相关文件、制度和会议精神，另一方面学习《金融者说》视频，既丰富了筹备组人员的知识面和视野，又稳定了人心；四是积极配合其他部门做好职场装修、家具采购等招标及推动工作；五是根据领导安排，做好与总公司人力资源部、培训发展部、战略发展部、工会等对口部门的沟通和协调，推动日常工作有序开展。
（二）保监会批筹文件下发后，根据领导的统一部署，积极推动筹备工作的内验和外验有序推进。一是根据总公司战略发展部和其他部门要求，做好申请材料的收集、整理和撰写工作，并根据总公司的内验要求，积极做好内验的各项准备工作，并顺利通过了总公司的内部验收；二是配合领导做好浙江保监局的沟通和协调工作，在保监会批筹文件下发后，第一时间将申请材料报送保监局相关人员进行预审，并根据监管部门反馈意见进行及时修改和完善，并一次性通过了浙江保监局的外部验收，为分公司的顺利开业赢得了时间；三是在时间紧任务重的情况下，跟筹备组各位同仁一起，做好上岗前的培训工作，保质保量的完成了分公司的筹备工作。
（三）根据总公司条线部门的部署，积极做好分公司内勤岗位和业务团队人员的招募工作。一是积极推进分公司内勤人员的招聘工作；二是加强各地市业务团队人员的物色和帅选工作；三是配合银保、团险业务部门做好销售队伍的招募工作和岗前培训，截止12月31日，分公司及各业务团队内勤人员已达41人，销售人员61人，为分公司开业后顺利展业奠定了较好基础。
(四)根据领导统一部署，积极做好分公司开业仪式的各项准备工作。一是积极与总公司相关部门沟通、协调，做好分公司开业方案的制定和完善工作；二是协调分公司各部门做好开业仪式的准备工作；三是加强与建行浙江分行的沟通和协调，做好人员邀请、会场布置、相关领导讲话稿的准备，为开业仪式顺利举行奠定了坚实基础。
（五）根据领导要求，积极推动党支部的成立工作。一是加强与总公司党委组织部的沟通，了解党支部成立的注意事项和要求；二是做好分公司党员的沟通，推动党员关系的转入；三是做好分公司党员学习活动的组织工作，分别于10月26日、12月10日组织党员学习王岐山同志署名文章《坚持高标准守住底线，推进全面从严治党制度创新》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》和《关于全面推进建信人寿转型发展规划实施的指导意见》等文件，统一思想、坚持理论联系实际，进一步发挥党员在分公司转型发展中的先锋模范表率作用。
（六）根据总公司条线部门的部署和在领导的直接指导下，建章立制，制定了《浙江分公司2015年度非年薪制员工绩效考核实施细则》、和《浙江分公司2016年度季度绩效奖金分配实施细则》（讨论稿），充分发挥绩效考核对分公司业务发展的导向和保障作用，促进分公司持续、健康和快速 ……（未完，全文共4557字，当前仅显示2302字，请阅读下面提示信息。收藏《公司人力资源2015年工作总结及2016年度工作方向及核心工作》）