煤矿公司上半年经济运行分析汇报材料

目录/提纲：……
一、上半年经济技术指标及技改完成情况
10、安全：上半年，未发生轻伤以上事故
二、生产经营活动中存在问题及原因简析
（一）生产经营方面：
1、由于受煤炭市场影响，效益大幅度滑坡
2、生产、技改同步进行，导致生产效率低下
3、供电、运输、通风等系统不完善，严重制约安全生产正常
4、设备老化，故障率高，不能满足实际需要
5、技术人才短缺，技术力量不足
6、吨煤成本较高
（二）矿井技改方面：
三、需集团公司协助解决的问题
（一）生产经营方面：
3、部分闲置、淘汰设备需集团公司协调解决去向问题
4、协调解决公务用车集中统一调拔后的遗留问题
5、尽早理顺我公司与盂县化工的投资关系
（二）矿井技改方面：
1、初步设计需在概算内进行部分调整
四、下半年目标任务及保障措施：
（一）下半年目标任务：
（二）保障措施：
……
煤矿公司上半年经济运行分析汇报材料

今年上半年，在集团公司的正确领导和大力支持下，全公司干部职工凝心聚力，团结拼搏，紧紧围绕年初工作会提出的“10766”工作目标，以加快推进矿井90万吨机械化提升改造和全面完成80万吨煤炭产量、6000米进尺为重点，以推进建设质量标准化矿井为主线，统筹兼顾技改与生产、安全与生产、安全与效益的关系，理顺机制_，狠抓环节管理、整顿干部作风，规范管理流程，确保了各项经济技术指标的完成。现将有关情况汇报如下：
一、上半年经济技术指标及技改完成情况
1、产 量：1—6月份考核计划26.3万吨，保增长计划32.37万吨；实际完成35.55万吨，比计划超产9.25万吨，提高35.17%；比保增长计划超产3.18万吨，提高9.82%。
2、成本进尺：1—6月份考核计划3160米，实际完成3230米，超进70米，提高2.2%。
3、商品煤销量：1—6月份计划26.3万吨，保增长计划32.37万吨，实际完成35.45万吨，比计划超销9.15万吨，提高34.79%；比保增长计划超销3.08万吨，提高9.51%。
4、收 入：1—6月份保增长计划8424万元；实际完成8609.03万元，增收185.3万元，提高2.2%。
5、售 价：1—6月份保增长计划320.3元/吨；实际完成242.91元/吨，吨煤降低77.39元/吨，降幅24.16%。
6、单位成本：1—6月份保增长计划623.97元/吨；实际435
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原召开了预评价评审会；4月24日集团公司以阳煤卫字﹝2012﹞454号文件上报省煤炭厅审批；2012年5月22日省煤炭厅以晋煤劳发﹝2012﹞570号文批复。
⑦危害控制效果评价：职业病危害控制效果评价预计在2012年8月30日完成。
⑧职业卫生专篇：2012年7月6日相关专家在太原召开了初审会，目前中介机构正在按专家意见修改，预计2012年8月10日完成。
⑨消防专篇：已于2012年5月26日编制完成，正在办理相关验收手续，预计于2012年7月底完成验收。
⑩初步设计、安全专篇幅：已完成。
⑪节能评估：现已编制完成，2012年5月21日以阳煤发﹝2012﹞566号上报省煤炭厅环保处，预计8月10日完成批复。
（5）专项验收情况：消防专项验收预计7月底完成。
二、生产经营活动中存在问题及原因简析
（一）生产经营方面：
1、由于受煤炭市场影响，效益大幅度滑坡。
进入2012年，煤炭价格大幅度下跌。我公司9#煤2011年在不经过任何加工的情况下售价达380元/吨，今年经过两次筛分，去除近三分之一的矸石后，售价仅为270元/吨，跌价110元/吨；15#煤2011年平均售价700元/吨，今年仅售520元/吨，跌价180元/吨。因售价降低今年上半年减收2915万元。虽然靠超产增收了2250万元，勉强完成上半年利润考核计划，但售价大幅降低，严重影响到全年利润指标的完成和技改资金的筹集。
2、生产、技改同步进行，导致生产效率低下。
今年上半年，按实际在岗1559人计算，全公司人均效率仅为227.71吨/人，和集团公司要求的联营兼并矿人均效率800吨/人相比存在很大差距。主要原因为：一是按照协议，兼并整合原兴峪煤矿时，全部接收了原公司所有在册人员；二是原公司人员比例不科学，特别是地面及辅助人员比例偏高。三是生产、技改同步进行，我公司为技改矿井，技改是重中之重，生产为技改让步，实际生产时间不足，不能实现连续均衡生产，导致矿井生产效率不高。
3、供电、运输、通风等系统不完善，严重制约安全生产正常。
重组整合后，随着大集团生产模式和现代化生产工艺的的推广应用，原有的供电、运输、通风等环节保障能力不足的问题突显。一是原有矿井双回线路供电方式、供电容量不足，不能满足更换大功率生产设备后的生产需求，我公司现有总负荷为8185KVA,上级变电站主变总容量6300KVA，只能为我公司提4065KW负荷，负荷容量严重不足。二是副斜井承担人员提升、物料提升和排矸多种功能，使用绞车和800mm皮带运输，同时服务边生产、边技改所需的人员、材料、矸石、煤炭提升及运输任务，工作量大，互相制约。三是通风、抽放能力不足。抽放方面，现地面瓦斯抽放泵抽放混合量仅为48m3/min，9#煤采区抽放管路管径为Φ219mm，15#煤采区抽放管路管径为Φ325mm，严重制约了矿井瓦斯抽放工作。通风方面，矿井通风为分水平通风，两台主扇分别负担9#煤和15#煤的采掘衔接和技改工程。9#煤和15#煤主扇有效风量分别为3500m3/min和4500m3/min，严重制约了矿井采掘衔接和技改工程的组织施工。
4、设备老化，故障率高，不能满足实际需要。
一是一部分原有设备陈旧、落后，甚至于是淘汰设备，使用年限长，故障率高，频繁维修影响生产。从4月1日接管兴峪煤业到现在，报废更换各种设备157台次；二是兼并整合后，集团公司为我公司提供的一些采掘租赁设备也是使用年限即将到期的旧设备，3台掘进机其中2台为旧设备，9403、15201工作面使用的支架全部为集团公司兄弟矿淘汰下来的，即将报废，严重影响效率。
5、技术人才短缺，技术力量不足。
公司现有煤矿管理人员素质偏低，专业技术人员严重短缺，采矿、机电、地质、测量、通风等方面的专业及特殊工种人员严重缺乏，对安全生产形成制约。
6、吨煤成本较高。
上半年吨煤成本435.1元/吨，与规模相当的集团公司兄弟矿相比，提高了88.29元/吨。造成吨煤成本偏高的主要原因是：一是我公司处于技改阶段，产能未达设计要求，上半年产量完成35.55万吨，虽然完成了保增长计划，但是按照全年80万吨的目标，任务没有过半，少生产4.45万吨，造成吨煤成本提高28.42元/吨；二是由于我公司是技改矿井，可持续发展基金按40元/吨缴纳，造成吨煤成本提高19元/吨；三是新公司接原公司贷款2.66亿元，而且是通过小额融通贷款、农村信用社等金融机构的贷款，年利率高达11.79%，造成吨煤成本提高40.87元/吨。
（二）矿井技改方面：
1、部分土建工程延期：由于设备招标、供图滞后等原因，造成部分土建工程不能按计划开工。
2、部分矿建工程延期：一是施工队伍人员不稳定，培训重复进行，现有人员虽然能满足4个单位工程施工，但技术工种人员力量薄弱，加之施工组织差，造成进度缓慢；二是3月20日至5月1日为迎接省督查组检查，各施工地点未能正常施工，其中避难硐室、采区变电所中途停工40天，影响工程进度。三是由于生产、技改工程同步进行，运输环节不能满足要求，造成排矸、供料困难，影响工程进度。
3、后续五项及证照手续办理：（1）环境影响评价滞后：前期由于地质报告未批复 ……（未完，全文共7949字，当前仅显示2791字，请阅读下面提示信息。收藏《煤矿公司上半年经济运行分析汇报材料》）