内部控制建设工作情况汇报

目录/提纲：……
一、主要做法及成效
1、加强组织领导，落实工作责任
二是制定工作方案
三是组织培训研讨
2、明晰岗位职责，规范权力运行
二是全面梳理权力事项，明确具体权力事项的业务操作程序，着力规范权力运行
三是不断深化政务公开，大力推进权力网上运行
3、强化风险防控，覆盖监督触角
4、健全各项制度，夯实内控基础
一是健全部门内控机制的基本规范、操作规范和评价规范
二、下一步打算
1、积极营造内控氛围
2、突出内控工作重点
3、构建信息管理系统
4、建立风险评估机制
……
内部控制建设工作情况汇报

为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，按照财政部门相关要求，以规范经济和业务活动有序运行为主线，扎实开展了内部控制建设工作，从管理制度、风险防范、机构岗位、业务程序等方面进一步建立健全了内部控制相关制度，构建了较为完善的内部控制体系。现将相关情况汇报如下。
一、主要做法及成效
1、加强组织领导，落实工作责任。一是成立内部控制建设工作机制领导小组，建立“党组统一领导、齐抓共管，分管领导组织协调，牵头科室各负其责”的工作运行机制，把内部控制建设工作纳入局长办公会议的重要议程，明确办公室和财务科等组织牵头部门和各相关业务
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系进行全过程管理、监控。三是不断深化政务公开，大力推进权力网上运行。目前不动产登记办理进度、财政资金、征地等信息均在门户网站予以公开；工业、经营性用地全部实行网上交易；全系统49个行政审批职能全部纳入江苏政务服务网，实现网上审批。
3、强化风险防控，覆盖监督触角。一是落实廉政责任和承诺；成立党廉办和3个监督检查片区化管理工作室，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。二是组织机关科室、直属单位和基层分局、国土所对开展的主要业务进行廉政风险点排查，特别是针对不动产统一登记领域、土地整理领域存在的廉政风险，督促有关单位进行细致排查，并针对发现的问题提出防控措施。三是对全区13个基层所（分局）2014-2016年度财务工作进行全面审计，对基层所（分局）2017年以来的帐务进行检查，对发现和存在的问题进行了督查整改；积极推动基层财务管理_改革，将基层所（分局）纳入区级财政预算二级单位进行管理。
4、健全各项制度，夯实内控基础。一是健全部门内控机制的基本规范、操作规范和评价规范。制定《内控制度建设管理办法》，使全系统内控制度建设工作有章可循、有规可依。二是开展“三项制度”自查工作，对全系统公务接待制度、请销假制度和国土所财务管理制度的执行情况逐一进行细致排查，共发现存在问题5项，提出整改措施9条。三是对照内控建设工作机制要求，对单位层面和业务层面的现有工作制度进行了全面梳理，结合工作实际和现实需要，收集整理各项制度和办法。梳理内控制度31个，新增制度3个，编纂了内控制度汇编。
二、下一步打算
1、积极营造内控氛围。一是通过加强教育，充分认识加强内控机制建设对防范风险、强化源头治理、推进惩防体系建设的重要性，把对权力运行的监督制约融入业务线条管理工作，把监督贯穿于国土管理工作的全过程。二是将查找风险点和防范责任风险的意识灌输到每一名工作者的脑海中，及时消除存在的畏难思想、瞻前顾后的思想，形成自发参与、相互监督的良好局面。三是把廉政文化素养教育作为预防教育的拓展内容，积极探索预防教育和廉政文化的联姻，重视发掘和弘扬优秀廉政文化，用文化的力量培育人。
2、突出内控工作重点。要求所有单位紧紧结合自身业务特点和实际情况，围绕内控工作的六大业务，选取最适合本单位的1～3项业务，梳理业务流程，查找风险点和薄弱环节，积极稳妥地推进内控建设工作，确保内控建设工作取得实效。同时，在机 ……（未完，全文共2044字，当前仅显示1299字，请阅读下面提示信息。收藏《内部控制建设工作情况汇报》）