公司2020年及2021年上半年经营情况分析、下半年生产经营重点工作

目录/提纲：……
一、公司基本情况
二、2020年及2021年上半年经营情况
2、2020年成本情况：全年成本发生**万元
三、上半年生产经营所做的工作
四、存在的问题
五、下半年生产经营重点工作
1、提高生产效率，努力完成产值目标
4、采取有效措施节能降耗
5、大力压缩人工及五项费用支出
7、进一步控制运输费的支出
8、加强设备维修力量，减少外委修理费用
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公司2020年及2021年上半年经营情况分析、下半年生产经营重点工作

一、公司基本情况
**公司是**油田分公司所属的一个专业化工程技术服务单位，是经过多次重组整合、组建而建立的担负着油田勘探开发中的侧钻、酸化压裂、大修、试油、常规修井作业、油水井测试和特车服务等施工作业任务的基层单位。
1．组织机构状况：公司现有机关职能部门**个，附属机构1个，即：**；基层队（站）13个，即：**。
2．人员状况：公司现有员工**人，其中：长期员工**人(含内部退养职工**人、停发工资**人)，市场化用工**人(含停发工资**人)，劳务用工**人。
3．装备状况：公司现有各类设备**台（套），**本部**台（套），**项目部**台（套），主要有各种型号修井机**台（套）、通井机**台、泥浆泵33台、发电机**台、油田专项作业车辆**部（2000型压裂车组**套、其中：**台2000型泵车、**台2500型泵车，制氮车组**套、连续油管作业机**套、固井车组**套及其他水泥车、锅炉车、背罐车、试井车等）、生产及客货车**部、其它设备**台（套）。钻
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收入**万元，井下作业实现收入**万元、射孔测试收入**万元、压裂车组收入**万元、连续油管作业收入**万元，带压作业收入**万元、特车服务收入**万元（内部产值**万元，外部产值**万元），其他收入**万元。
钻井业务在全年收入中比重占**%，在公司主营业务中占据三分之一，钻井工作量能否保证，关系到公司扭亏的关键，浅层钻井的多少将带动**区块井下作业、压裂施工、射孔作业一系列的收入。
井下作业是**井下的重头戏，年产值占到总收入的一半以上，在收入比重较大井下作业业务中按措施、维护、试油分类收入分别为措施井收入**万元，维护井收入**万元，试油收入**万元。
2、2020年成本情况：
全年成本发生**万元。其中：人工成本全年发生**万元,占总成本**%；五项费用全年发生**万元, 占总成本**%；常规费用全年发生**万元，占总成本**%。
从分析中可以看出，公司成本费用人工成本与常规费用各占一半，按照人、材、机比例分配，公司人工费用较高。
五项费用：全年发生**万元,与预算**万元相比，增加**万元，与同期**万元相比，增加**万元，增加的主要原因是差旅费标准提高，外项目部补贴增加、增加了**项目、蒙额参3井试油项目等项目是差旅费较预算增加**万元，其他办公费增加**万元，其他项目与预算持平。
人工成本：全年发生**万元,与预算**万元相比，增加**万元，增加原因主要是员工工资晋级、增加一线员工夜班加班津贴，兑现奖增加。。
常规费用：全年发生**万元,主要原因是工作量增加，增加2021年**口超前井的钻井工作量。
从上图可以看出：
材料费：2020年发生**万元，比上年**万元减少2.91%。
燃料费：2020年发生**万元，比上年**万元增加48.69 %。主要原因是2020年油价上涨幅度较大，因工作量增加，动力所需燃油数量也增加。
动力：2020年发生**万元，比上年**万元增加33.47%。
增加的水电费均属**项目部的费用。
运输费：2020年发生**万元，比上年**万元增加11.27%。增加**项目部设备搬迁运输。
租赁费：2020年发生**万元，比上年**万元增加108.7%，新增部分为**项目部房屋租赁费。
修理费：2020年发生**万元，比上年**万元减少22.4%。主要原因是：去年对野营房、值班房、陈旧的钻修设备进行了大修、改造，消除了安全隐患，为今年的生产做了充分的准备，在这方面发生的费用就明显降低。
其他外包劳务支出：2020年发生**万元，比上年**万元增加74.29 %。2020年新增**区块，从本部抽出人力、动力拿下**工作量，本部人员紧缺，工作量增加，将部分修井业务外包给西部钻探，另增加**食堂外包业务。
其他费用：本年发生**万元，比上年发生**万元减少38.17%。
折旧折耗摊销：年初预算**万元，本年实际发生**万元，减少**万元。
3、2020年利润指标完成情况
2020年油田公司年度下达预算指标亏损**万元，2020年账面亏损**万元，剔除人员费用**万元、折旧**万元、科研费用**万元、资产报废损失**万元、料款**万元，黄标车维修改造费**万元，2020年实际利润**万元，对比预算超额完成**万元。主要原因如下：
一是价值高的工作量增加。2020年钻井完成**口井，其中：直井**口，定向井**口，水平井**口。与上年相比增加钻井**口。
二是**区块、雅布赖、额济纳旗工作量增加，经济效益比上年增加。
三是2020年新增**区块，公司成立**项目部，拿下**区块工作量，这也为公司完成效益目标做出了很大贡献。
四是完成了**油田、**探区部分油井的封井工作，取得较好的收益。
4、2021年上半年经营情况分析
2021年上半年账面收入**亿元，上年同期账面收入**亿元，同比减少**万元。成本费用发生**亿元，与上年同期持平。2021年上半年实现利润**万元，上 ……（未完，全文共6088字，当前仅显示2138字，请阅读下面提示信息。收藏《公司2020年及2021年上半年经营情况分析、下半年生产经营重点工作》）