关键岗位管理制度

目录/提纲：……
一、部门(含分中心，“下同”)负责人
二、财务部各岗位人员、分中心内勤岗人员
三、后勤保障部资产管理岗、采购管理岗人员
四、市场部概率、竞猜、即开彩票玩法主管岗及涉及即开票票务管理岗位
五、渠道部涉及渠道开发、网点新增、撤销业务办理岗位
六、人事部门涉及薪酬、人事岗位
七、其他必要交流的岗位
一、区中心领导负责本制度和关键岗位责任书的审批，部门负责人轮岗和跨部门岗位轮岗的确定部门负责人岗位责任书签订
二、人事部门负责本制度、跨部门轮岗方案起草部门关键岗位责任书审核及轮岗方案的备案协助中心领导完成部门负责人岗位责任书签订
三、部门负责人负责部门内轮岗方案的起草和实施、跨部门轮岗的建议、部门关键岗位识别及责任书签订
一、遵守会计和其他财经法律法规
二、具备良好的道德品质
三、具备会计专业基础知识和技能
四、财务部负责人和主管会计还应具有中级以上技术职称
一、岗位职责，包括本岗位的主要工作
二、岗位任职条件，包括岗位素质、知识技能、经验的要求
三、岗位权限
四、岗位关系
五、岗位目标任务，包括考核项目、考核要求和考核的频次要求
一、部门内部轮换
二、跨部门轮换
三、更换管理和服务对象
一、轮岗计划
二、轮岗安排
三、岗位交接
一、对轮岗期限已到、但确无条件实行轮岗的，应采取内外部专项审计、汇总报表、不定期检查等替代措施，以确保内部控制的有……
关键岗位管理制度

第一章总则
第一条目的及依据为了加强***中心(以下简称“区中心”)内部控制关键岗位管理，防范经济活动风险，提高资金的使用效率，根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》，结合本单位实际，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于区中心内部控制关键岗位的岗位选拔、责任落实、轮换、培训、评价活动的管理。中心关键岗位包括：
一、部门(含分中心，“下同”)负责人；
二、财务部各岗位人员、分中心内勤岗人员；
三、后勤保障部资产管理岗、采购管理岗人员；
四、市场部概率、竞猜、即开彩票玩法主管岗及涉及即开票票务管理岗位；
五、渠道部涉及渠道开发、网点新增、撤销业务办理岗位；
六、人事部门涉及薪酬、人事岗位；

……（新文秘网https://www.wm114.cn省略514字，正式会员可完整阅读）……　
还应具有中级以上技术职称。
第七条其他的关键岗位，应按照有关规定，参加国家或省级彩票机构、当地政府管理机构举办的专用培训并合格，通过中心岗前培训并合格，掌握岗位业务及经济活动特点，及内部控制的要求，方可从事岗位工作。
第八条对重要关键岗位的录用，人事部门可通过合法渠道，对拟录入职工的学历、履历和诚信程度情况进行背景调查，以减少招聘给中心带来的经济、技术、人员流动方面的潜在风险。
第三章岗位责任管理第九条各部门应通过编制岗位责任书，明确每个关键岗位的责任权限，岗位责任书的内容包括：
一、岗位职责，包括本岗位的主要工作；
二、岗位任职条件，包括岗位素质、知识技能、经验的要求；
三、岗位权限；
四、岗位关系；
五、岗位目标任务，包括考核项目、考核要求和考核的频次要求。
第十条部门负责人于每年初对本部门各“岗位责任书”进行评审，提出修订意见后，提交分管领导审核后，组织签订。
第十一条分管领导于每年初对分管部门负责人的“岗位责任书”进行评审，提交中心主任办公会议审定后，组织签订。
第十二条人事部门对签订后“岗位责任书”存档保管，作为考核、年度评价的依据。
第四章轮岗管理第十三条岗位轮岗方式：
一、部门内部轮换；
二、跨部门轮换；
三、更换管理和服务对象。
第十四条轮岗期限关键岗位在同一岗位连续工作达到轮换期限，应实施岗位轮换，职工岗位轮换期限原则为3年，部门负责人轮岗期限原则为5年。
第十五条轮岗工作流程
一、轮岗计划。人事部门根据中心领导安排编制部门负责人轮岗计划，部门负责人根据部门内岗位人职工作年限制定本部门人员轮岗计划，提交中心领导班子会议审定；
二、轮岗安排。人事部门配合中心领导及部门负责人员与轮岗人员谈话，告知轮岗意义、新岗位工作内容，做好谈话记录；
三、岗位交接。按会计人员岗位交接和部门岗位工作交接的相关制度执行。
第十六条轮岗替代机制
一、对轮岗期限已到、但确无条件实行轮岗的，应采取内外部专项审计、汇总报表、不定期检查等替代措施，以确保内部控制的有效性；
二、对部门负责人以下无法轮岗的关键岗位，年度内应实施强制性休假，休假期间应将所担负工作全部交接给临时替代人员，办理临时交接手续。
第五章培训管理第十七条中心应通过有计划的岗前培训、定期培训、外部培训、相关岗位工作实操等多种方式，对关键岗位人员的素质、知识和技能进行培训，使其能够胜任岗位工作。
第十八条会计人员每年参加当地财政部门组织的持续教育培训。
第十九条对岗位有技术职称要求但现有人员暂未达到的45岁以下职工，中心要求应在二年限内获得相应的技术职称。
第二十条对参与外培的关键岗位人员应提 ……（未完，全文共2271字，当前仅显示1444字，请阅读下面提示信息。收藏《关键岗位管理制度》）