全市预算绩效运行监控工作推进会议讲话

目录/提纲：……
一、提高政治站位，深刻认识预算绩效运行监控工作的重要意义
（一）加强预算绩效运行监控是落实党中央决策部署的必然要求
（二）加强预算绩效运行监控是提升财政管理水平的重要抓手
（三）加强预算绩效运行监控是服务全市发展大局的现实需要
二、总结工作成效，准确把握当前预算绩效运行监控的实践经验
（一）健全制度机制，夯实监控工作基础
（二）突出监控重点，提升工作精准度
（三）注重结果运用，增强绩效约束力
三、正视问题不足，清醒认识当前工作中存在的短板弱项
（一）思想认识不够到位，主体责任落实不够有力
（二）监控能力有待提升，专业人才较为匮乏
（三）结果运用不够充分，约束机制有待强化
（四）信息化水平不高，数据共享不够顺畅
四、聚焦重点任务，扎实推进下一阶段预算绩效运行监控工作
（一）强化责任担当，压实各方工作责任
（二）提升监控质效，夯实管理基础
（三）深化结果运用，强化绩效约束
（四）加快信息化建设，提升监控效能
……
全市预算绩效运行监控工作推进会议讲话

同志们：

今天，我们在这里召开全市预算绩效运行监控工作推进会议，主要任务是深入贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，总结我市2024年预算绩效运行监控工作成效，分析当前存在的问题，部署下一阶段重点任务，进一步提升财政资金使用效益，为全市经济社会高质量发展提供坚实财政保障。参加今天会议的有市政府分管领导，各县（市、区）政府分管负责同志，市直各预算单位主要负责人、财务负责人，以及市财政局相关科室负责同志。刚才，*县、*局、*单位作了汇报发言，讲得都很好，既有工作成效的总结，也有问题分析和下一步计划，我都同意，希望大家认真学习借鉴，切实抓好落实。下面，结合我市工作实际，我讲四点意见。

一、提高政治站位，深刻认识预算绩效运行监控工作的重要意义

（一）加强预算绩效运行监控是落实党中央决策部署的必然要求

党中央、国务院高度重视预算绩效管理工作，将其作为深化财税_改革、建立现代财政制度的重要内容。近年来，国务院先后印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》等重要文件，明确要求建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制。绩效运行监控作为全过程绩效管理的关键环节，通过对预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”，能够及时发现并纠正预算执行偏差，确保财政资金花在“刀刃上”。以我市为例，2024年依托预算管理一体化系统，对市级*个预算单位、亿元预算资金开展监控，这正是贯彻落实中央决策部署的具体实践。从全国来看，省通过强化绩效监控，2023年盘活财政存量
……（新文秘网http://www.wm114.cn省略1090字，正式会员可完整阅读）……　
比对绩效目标项，自动生成预警信息条，较人工监控效率提升倍。单位通过系统实时监控项目进度，发现指标完成率低于预期个百分点，立即调整实施计划，最终该指标完成率达%，超过年度目标*个百分点。

三是强化部门协同配合。建立财政部门与预算单位、审计部门、第三方机构的协同机制，形成工作合力。财政部门负责统筹协调和技术指导，预算单位落实主体责任，审计部门加强监督，第三方机构提供专业评估。例如，在项目监控中，财政部门联合审计、第三方机构组成工作组，通过现场核查、数据比对，发现资金使用不规范问题项，督促单位整改到位，追回违规资金*万元，这一做法得到了省财政厅的肯定。

（二）突出监控重点，提升工作精准度

一是聚焦重点领域和民生项目。围绕市委、市政府重点工作，将产业发展、乡村振兴、教育医疗等领域的个重点项目作为监控重点，涉及资金亿元。例如，在乡村振兴专项资金监控中，发现县产业项目因市场行情变化，原定绩效目标偏高，及时调整后，项目带动农户增收万元，较调整前提升%。学校教学楼建设项目通过监控，确保资金按进度拨付，项目提前个月竣工，新增学位*个，有效缓解了周边入学压力。

二是强化“双监控”机制落实。对预算执行进度和绩效目标实现程度同步监控，既看资金花没花出去，更看效果有没有达到。2024年，全市预算执行进度达*%的项目中，有个项目绩效目标完成度低于%，对此类项目重点核查，发现个项目存在“重投入、轻效果”问题，督促单位制定整改方案，最终绩效目标完成度平均提升个百分点。医院设备采购项目，虽然资金支出进度达%，但设备使用率仅为*%，通过监控督促医院优化设备管理流程，使用率提升至*%，服务患者数量增加*人次。

三是创新监控方式方法。采用“线上+线下”相结合的方式，线上通过系统实时监控，线下开展实地核查。2024年，全市开展实地核查次，覆盖个单位、个项目，发现问题项，已整改项。区财政局创新“飞行检查”模式，不提前通知、直奔现场，核查项目实际实施情况，发现项目存在虚报工程量问题，核减资金万元，这一做法在全市进行了推广。

（三）注重结果运用，增强绩效约束力

一是建立红黄灯预警机制。根据监控情况，对支出进度低于序时进度个百分点以上或绩效目标偏离度超过%的项目，分别发出黄、红灯预警。2024年，全市发出黄灯预警条、红灯预警条，涉及资金亿元。收到预警后，单位立即召开专题会议，分析原因，采取增加施工人员、优化审批流程等措施，使项目支出进度在周内达到序时要求，绩效目标完成度提升*个百分点。

二是严格预算调整和纠偏。对监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，按程序调减预算或纠偏止损。2024年，全市调减低效预算亿元，调整至民生保障、重点产业等领域。部门项目因政策调整，绩效目标已不具备实施条件，及时终止项目，收回资金万元，重新安排至民生项目，惠及群众万人。

三是强化结果考核问责。将绩效监控结果纳入部门预算绩效管理考核体系，与预算安排挂钩。对监控中发现问题较多且整改不力的单位，在次年预算安排中予以压减。2024年，因绩效监控结果不理想，个单位次年预算被压减%，涉及资金万元。同时，对存在严重绩效问题的名责任人，由纪检监察部门进行了约谈，形成了有效的震慑机制。

三、正视问题不足，清醒认识当前工作中存在的短板弱项

（一）思想认识不够到位，主体责任落实不够有力

部分单位对绩效运行监控的重要性认识不足，存在“重预算、轻绩效”“重分配、轻管理”的观念，将监控工作简单理解为填表报数，被动应付了事。例如，单位在监控填报中，未认真核对项目实际进展，随意填报绩效目标完成情况，经核查发现数据失真问题项，影响了全市监控数据的准确性。从全县（市、区）来看，县预算单位监控材料报送及时率仅为%，低于全市平均水平*个百分点，反映出部分地区对监控工作重视程度不够，主体责任落实不到位。

（二）监控能力有待提升，专业人才较为匮乏

基层单位财务人员业务素质参差不齐，缺乏既懂财务又懂绩效管理的复合型人才，导致监控工作质量不高。在2024年监控材料审核中，发现个单位存在绩效指标设置不科学、数据支撑材料不完整等问题，如项目将“完成招标”作为绩效指标，未能体现项目实施效果；单位填报的资金支出进度与财务系统数据不符，偏差达%。此外，部分县（市、区）财政部门缺乏专业的绩效监控团队，对预算单位的指导不够到位，导致监控工作标准不统一、质量参差不齐。

（三）结果运用不够充分，约束机制有待强化

虽然建立了红黄灯预警和预算调整机制，但在实际执行中，对预警问题的整改跟踪不够深入，部分单位存在“重预警、轻整改”的现象。2024年，全市发出的条红灯预警中，有条在整改期限内未完成整改，单位项目因整改不到位，直至年底仍有*万元资金未使用，形成资金沉淀。同时，绩效监控结果与预算安排的挂钩力度不够，个连续两年监控结果不理想的单位，次年预算仅压减%，未能形成有效的约束激励机制。

（四）信息化水平不高，数据共享不够顺畅

目前，绩效监控主要依托预算管理一体化系统，但该系统与其他部门业务系统的数据对接不够顺畅，存在“信息孤岛”现象。例如，监控*项目时，需要获取行业主管部门的业务数据，但因系统不互通，只能通过人工填报，导致数据准确性和时效性不足。此外，系统的智能化分析功能有待提升，仅能进行简单的数据比对，无法对绩效目标完成趋势进行预测和预警，难以满足精细化管理需求。

四、聚焦重点任务，扎实推进下一阶段预算绩效运行监控工作

（一）强化责任担当，压实各方工作责任

一是提高思想认识，增强行动自觉。各部门单位要深刻认识绩效运行监控对提升财政管理水平、服务全市发展的重要意义，将其作 ……（未完，全文共6644字，当前仅显示3062字，请阅读下面提示信息。收藏《全市预算绩效运行监控工作推进会议讲话》）