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安健环管理体系手册

发表时间:2013/4/7 16:54:34


安健环管理体系管理手册
2010- 7 - 26发布
2010 - 7 - 26 实施

目 录
前言 ............. 3
发布令 .............. 4
安健环政策 ...... 5
安健环管理理念 ....... 7
管理者代表任命书 ... 8
1. 体系范围 .. 9
1.1 主题 9
1.2 范围 9
2. 引用标准 .. 10
3. 术语、定义与理念 . 11
3.1 与安健环管理有关的术语与定义 .............11
3.2 与质量管理有关的术语与定义 .................11
3.3 其它术语和英文缩写解释 ... 12
4. 体系要求 13
4.1 总要求 ... 13
4.2 体系文件 ...... 14
4.3 系统策划 ...... 18
5. 组织管理 ... 21
5.1 管理承诺 ...... 21
5.2 关注客户和相关方 ........... 21
5.3 安健环政策 .. 22
5.4 目标与计划 .. 24
5.5 安健环管理委员会 ........... 25
5.6 职责与权限 .. 25
5.7 安健环任命 .. 25
5.8 信息交流 ...... 26
6. 资源管理 ... 27
6.1 总则 ....... 27
6.2 人力资源管理 ................... 28
6.3 基础设施管理 ................... 30
6.4 工作环境管理 ................... 32
6.5 财务资源管理 ................... 34
7. 运行控制 ... 35
7.1 总则 ....... 35
7.2 与客户/相关方有关的过程 . 37
7.3 设备与物资管理EAM . 39
7.4 生产过程控制 ................... 41
7.5 安全防护管理 ................... 44
7.6 监视与测量装置控制 ....... 48
7.7 相关方财产管理 ............... 49
7.8 污染风险与废弃物管理 ... 50
7.9 资源与环境保护 ............... 52
7.10 火灾和其他紧急情况管理 ... 53
7.11 急救与医疗服务管理 ....... 55
7.12 承包商的安健环与合同控制 .................... 57
7.13 工余安健环管理 ............... 59
8. 监测、分析与改进 ... 60
8.1 总则 ....... 602/ 80
8.2 过程监测 ...... 61
8.3 服务质量监测与不符合控制 .................... 63
8.4 内部审核 ...... 64
8.5 事故管理 ...... 65
8.6 数据分析 ...... 67
8.7 管理评审 ...... 69
8.8 年度安健环报告 ............... 71
8.9 纠正措施 ...... 72
8.10 预防措施 ...... 74
文件编号办法 75
引用程序文件清单 . 77
相关管理制度、标准清单 ................. 79
部门编号 ........ 823/ 80

前 言

为了进一步提升我公司安全、健康、环境综合管理水平和绩效，有效控制安健环风险，实行以人为本的管理，提高管理体系的运作效率，实现管理最优化，根据公司的总体安排，在公司原有安全管理基础上，引进NOSA五星管理系统，进行管理体系技术整合，策划并建立了国投中煤同煤京唐港口有限公司安健环管理体系。
管理体系是以NOSA五星管理系统(CMB253)为标准建立起来的文件化管理体系。管理体系主要包括：目标管理、风险管理、顾客关系管理、服务实现过程控制(设计控制、采购控制、生产和支持过程控制、应急准备与响应)、人力资源管理、信息管理和监督改进等方面的内容。
管理体系是围绕公司煤炭卸车、储存和装船服务全过程建立起来的，覆盖公司所有部门及协力单位。
公司组织编制了管理体系文件，文件包括《管理手册》、《程序文件》和部分支持性制度、标准、记录。
A：《管理手册》：确定了管理方针，描述了管理体系涉及的过程及其相互关系，展示了管理体系的框架。手册明确了公司内各个层次不同部门、单位和不同岗位的职责和权限，该手册是公司管理体系的纲领性、法规性文件，适合公司高、中层管理人员使用。
B：《程序文件》：包含60个程序文件，各个程序文件以PDCA的方法建立，符合公司实际运作的要求。程序文件规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤，保证了各个过程功能的实现。《程序文件》是《管理手册》的支持性文件，也是纲领性文件，适合各级相关部门(协力单位)、岗位和人员对各项事务的管理和运行控制。
C：第三层次文件：由各级部门为确保过程策划、运
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实现良好的安全、健康、环境和质量管理绩效，取得最佳的经营效益。保证装卸服务满足广大客户的需求和期望，各项生产经营活动都符合法律法规的要求，生产和支持性活动的安健环风险得到有效控制。
本手册不仅适用于指导内部管理，也适用于向客户、相关方和认证机构证实本公司具备实现管理方针、管理目标和履行承诺的能力。 1.2 范围 国投中煤同煤京唐港口有限公司安健环管理体系适用于公司为煤炭装卸、堆存服务全过程的控制，以及生产与支持性活动的安健环风险控制。NOSA管理体系覆盖了公司所有部门、协力单位及相关方。
公司NOSA管理体系涉及NOSA五星管理体系(CMB253)要求的所有72个元素。
10/ 80 2. 引用标准 本手册编制依据下列标准：
NOSA 五星安健环管理系统(CMB253)国投中煤同煤京唐港口有限公司安全质量奖考核分配办法 并结合下列标准要求：
GB/T1900—2000质量管理体系 基础和术语GB/T1900—2000 质量管理体系 要求GB/T24001—2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001—2001 职业安全健康管理体系审核规范GB/T19004—2000质量管理体系 业绩改进指南11/ 80 3. 术语、定义与理念 3.1 与安健环管理有关的术语与定义 3.1.1环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

3.1.2环境因素：一个组织的活动、服务和服务中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.1.3环境影响：全部或部分地由组织的活动、服务或服务给环境造成的任何_或有益的变化。

3.1.4污染预防：为了降低_的环境影响而采取(或综合采用)过程、惯例、技术、材料、服务、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。
3.1.5环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。

3.1.6职业安全健康：影响工作场所内员工(包括临时工、合同工)、外来人员和其他人员安全与健康的条件和因素。
3.1.7危害(危险源)：可能造成人员伤亡、疾病、职业病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
3.1.8危害辩识：识别危害的存在并确定其性质的过程。
3.1.9风险：特定危害性事件发生的可能性与后果的结合。
3.1.10风险评价：评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。

3.1.11可承受的风险：根据用人单位的法律义务和职业安全健康方针，已降至用人单位可接受的风险。

3.1.12员工的安全健康代表：员工根据国家法律、法规和惯例选举或指定的在作业场所职业安全健康问题上代表员工利益的人。

3.1.13不符合：任何能够直接或间接造成人员伤亡、疾病、财产损失或工作环境破坏的违背作业标准、惯例、程序、规章或管理体系要求的行为或偏差。
3.1.14风险分析：对可用到的信息进行系统的分析来决定特定事件发生的可能性和结果的严重度。

3.1.15风险评估：全面的风险分析和风险评价过程，风险评估通常有风险排序。 3.2 与质量管理有关的术语与定义 3.2.1 服务：一组将输入转化为输出的相互关联相互作用的活动的结果。对公司而言，主服务是煤炭。
3.2.2 客户：接受服务的组织和个人。对公司而言，客户包括在港煤炭的收货人和发货人。
3.2.3 客户满意：客户对其要求已被满足的程度的感受。一般用客户满意度或客户满意指数表示。

3.2.4 客户忠诚：在客户满意的基础上，客户对某品牌服务(服务)做出长期投入的意识和行为的结合。客户忠诚可表现为再次或大量地购买该品牌服务(服务)，并向其他客户推荐该服务(服务)，而几乎没有选择其他品牌服务(服务)的念头，拒绝其它品牌的诱惑。

3.2.5 相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。如股东公司、客户、员工、设备/物资供方、银行、社区和地方政府等。

3.2.6 质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。

3.2.7 质量计划：对特定的项目、服务、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。

3.2.8 支持过程：支持组织服务(服务)实现的过程及经营活动。可包括信息管理、人员培训、与财务有关的活动、基础设施的维护和服务保持、营销、环境等。
3.2.9 (不)合格：(未)满足要求。
12/ 80 3.2.10 降级：为使不合格服务符合不同于原有的要求而对其等级的改变。

3.2.11 报废：为避免不合格服务原有的预期用途而对其所采取的措施。 3.3 其它术语和英文缩写解释 3.3.1 管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。 3.3.2 最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。本公司体系的最高管理者为公司总经理。
3.3.3 测量设备：指为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、标准物质或辅助设备或它们的组合。
3.3.4 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。

3.3.5 创新：通过合理的更新来改进服务、服务、过程、管理、经营绩效结果等，并为组织创造新价值。
3.3.6 供方：提供服务的组织或个人。
3.3.7 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。
3.3.8 纠正：为消除已发现的不合格采取的措施。
3.3.9 纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。
3.3.10 预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。
3.3.11 SHE：安全、健康、环境。

3.3.12 JSA：工作安全分析。是针对高风险工作进行详细的讨论、研究，认定关键步骤，分析、确定每一步骤应注意的问题及控制措施。

3.3.13 PJO：计划任务观察。是有计划的对高风险作业进行观察，并对观察发现进行记录、对结果进行分析并改进。

3.3.14 WSWP：书面安全工作程序。根据工作安全分析制定的书面的控制程序，程序中要明确工作风险、注意事项、工作步骤和风险控制措施。

3.3.15 MSDS：化学品安全技术说明书。是介绍化学物品的标识数据、物理和化学性质、接触危害、爆炸预防、急救消防、泄漏处置、包装与标志、存储与应急处理等信息的数据表，提供给使用人员的一种安全说明书。
3.3.16 DIFR：伤亡事故发生频率比率，计算公式是：
工伤事故次数*200000全体员工的实际工作小时数 DIFR=13/82 4. 体系要求 4.1 总要求 4.1.1 体系结构按照NOSA五星管理系统(CMB253)建立起来的安健环管理体系是文件化的管理体系。管理体系以安健环风险评估为基础，树立以人为本的经营理念。管理体系包括：目标管理、风险管理、顾客关系管理、服务实现过程控制(采购控制、生产和支持过程控制、应急准备与响应)、人力资源管理、信息管理和监督改进等方面的内容。
4.1.2 为了有效实施管理体系，公司应做到：
a. 应用过程方法，识别和策划管理体系所需的过程，确定过程的输入、输出和资源投入等；b. 识别生产和支持性活动中的所有职业安全健康危害和环境因素，并进行风险评价和控制策划；c. 为确保识别出的过程有效地运作，各部门应制订相应的管理标准、技术标准、书面安全工作程序等对过程运行进行控制；d.
安健环部根据公司管理机构和职能层次的实际，结合服务实现的特点，确定管理体系中各过程的顺序和相互作用；e. 建立一套信息管理系统，及时收集、传递和分析体系运行过程中的各类信息，为改进安健环管理和领导层决策提供依据；f. 采取必要的控制措施，保证过程实现策划的结果和持续改进过程，提高过程的有效性和运作效率；g. 对顾客满意度、服务质量、风险控制、过程和管理体系的有效性实施监测和分析，建立三级监督和持续改进的机制。
上述过程可以是与管理活动、资源提供、风险控制、服务实现和监视测量有关的过程。
14/82 4.2 体系文件 4.2.1 总则按照“02. 引用标准”建立起来的国投京唐港公司安健环管理体系文件包括：
a. 《安健环政策》，《安健环政策》包含在《管理手册》中；b. 《管理手册》；c. 《程序文件》(包括策划确定的60个程序文件)；d. 关键岗位的授权书或任命书；e. 公司和各部门为保证其过程有效策划、运行、控制和安健环风险控制所需的法律法规、国家标准、企业管理和技术标准、作业指导书(包括规程、规范、技术措施、工艺图表、书面安全工作程序)等；f. 02《引用标准》中所要求建立和保持的各种记录。
安健环管理体系文件根据其形成、使用和保存的不同需求，可以是书面、电子、数字或其它媒体形式。

4.2.2 管理手册管理手册是依据公司策划的管理体系机构和范围编制的，是公司安健环管理体系的纲领性文件，本公司的各部门和员工必须遵照执行。
管理手册的内容包括：
a. 安健环管理体系的范围：见“1.2 范围”；b. 根据公司策划建立的安健环管理体系结构和标准的要求，编制的60个程序文件，见《引用程序文件清单》；c. 安健环管理体系的策划、实施、监督和持续改进之间的相互关联和作用。详见管理体系的主要管理活动流程和4、5、6、7和8的描述。
管理手册由安健环管理委员会办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布，并按照《文件控制程序》进行控制。
15/82 4.2.3 文件控制相关元素CMB 253 常规工业企业管理手册 5.04 企业安健环标准法律法规中华人民共和国标准化法企业标准化管理办法标准档案管理办法GB/T1.1-2000 标准化工作导则(第一部分：标准的结构和编写规则)管理职责
1.使用部门负责提出文件编制或修订申请；
2.安健环管理委员会办公室负责指定编写部门和编写人，审核和批准；3.安健环部负责文件发放及归档。
管理要求
1.安健环部负责编制和组织实施文件控制程序，对管理体系文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程进行管理。
2.文件控制程序应包括下列控制内容：

2.1 安健环管理委员会办公室应保证文件在发布之前经过审核和批准，确保文件的规定是充分的并与管理活动相适宜；
2.2 文件在使用过程中，由于组织结构、工艺流程或有关的法律法规要求发生变化时，由文件的原编制部门负责组织对文件进行评审和修改；也可根据需要每年初由各部门组织对文件进行评审和修改。修改后的文件仍需经审核和批准后才能发布执行；
2.3各部门负责制订本部门的管理体系文件清单，对本部门现行文件进行控制；
2.4 安健环部按确定的发放范围发放文件，并做好发放登记，确保文件的使用场所都能得到适用文件的有效版本；
2.5 作废文件或由安健环部负责收回销毁，或由使用部门保留，保留的作废文件必须进行适当标识，防止非预期使用；
2.6 综合管理部负责公司外来文件(仅限于被动接收，不包括法律与其它要求的主动识别和获取)的接收，识别适用于本公司安健环管理体系的文件并控制其分发；
2.7 法律、法规、标准和其它要求的识别和获取见4.2.4的规定；2.8 文件的使用者应保持文件内容完整、清晰，易于识别。
相关文件GTJTG-B-II-01 文件控制程序16/82 4.2.4 法律法规与其他要求相关元素CMB 253 常规工业企业管理手册 5.03/5.04 法定要求或标准/企业安健环标准法律法规中华人民共和国安全生产法中华人民共和国港口法管理职责
1.计划经营部负责公司法律法规、标准的识别、获取、更新，并建立《适用的安全/健康/环境法律法规、标准汇编》；
2.各部门从外部获取的有关安全、职业健康及环境方面的法律法规及标准，及时报送到计划经营部；
3.安健环部、综合管理部、计划经营部共同负责组织公司范围的《适用的安全/健康/环境法律法规、标准汇编》的普及宣传；
4.安健环部负责组织制定企业安健环标准，经安健环管理委员会审定后颁布执行；
5.各部门负责企业安健环标准在本部门的宣贯和运行工作；6.安健环部负责组织修订企业安健环标准，确保其适用性。
管理要求
1.公司制定《法律法规与标准控制程序》，对公司适用的法律、法规和其他标准的识别、获取、更新和使用活动做出规定。这些规定包括：
·适用的法律及要求的范围；·法律、法规和其他要求是与本公司的生产和安健环管理活动相关的，具适用性；·明确法律、法规和其他要求的获取渠道；·对适用法律、法规与其他标准的传达和贯彻的要求；·更新的要求。

2.计划经营部定期组织各部门对公司执行的法律、法规和其他标准进行评审，使公司各部门执行的法律、法规和其他标准是现行有效的最新版本。

3.公司制定的企业安健环标准必须符合法律法规、标准及上级安健环标准的要求。并做好企业安健环标准的宣贯、运行和改进工作。
4.全体员工应了解相关的法律、法规和其他标准，以及违法所带来的后果。

5.各管理部门应在过程中对法律、法规和其他标准执行情况进行检查，对违法事件进行记录并要求改正，督促其遵守相关法律、法规和其他标准。
相关文件GTJTG-B-II-03 法律法规与标准控制程序17/82 4.2.5 记录控制相关元素CMB 253 常规工业企业管理手册法律法规中华人民共和_全生产法标准档案管理办法管理职责1.安健环管理委员会办公室负责组织制订《记录控制程序》。
2.各部门负责按程序规定对要求建立和保持的记录实施控制。
3.安健环部负责监督记录控制的执行情况。
管理要求记录是提供服务、管理过程、管理体系符合要求的证据，具有追溯、证实的作用。
1.安健环部按照标准要求编制并组织实施《记录控制程序》。
2.《记录控制程序》应包括下列方面的内容：

2.1 记录作为一种文件，其控制应符合《文件控制程序》的要求；
2.2 公司范围内，同一活动结果采用统一的格式(或表格)记录；记录采用编号标识，安健环部负责制订记录编号办法，各部门按编号办法对记录进行编号标识；
2.3 各部门应制订《管理体系记录清单》，对标准或公司体系文件规定的记录进行控制，清单的内容包括记录的名称、编号、保存期限、保存场所等；
2.4 各部门按照档案管理的要求，对记录的贮存、保护、检索和处置进行管理；2.5 记录填写应字迹清楚，使用时要防止污损，保证完整、清晰。
相关文件GTJTG -B-II-01 文件控制程序GTJTG -B-II-02 记录管理程序GTJTG /1003-2009 档案管理办法18/82 4.3 系统策划 4.3.1 总则安健环管理体系的策划对公司而言，是一个战略决策式的策划。策划应依据NOSA 五星管理系统(CMB253)等标准要求、公司生产活动实际及安健环管理的需求进行。

4.3.2 质量管理策划相关元素CMB 253 常规工业企业管理手册法律法规中华人民共和国产品质量法管理职责1.生产业务部负责针对煤炭装卸、储存服务的质量目标进行的策划。

2.各部门负责对本部门的生产和经营管理活动中的影响质量的因素进行辩识和评估，及控制措施的策划、制定和执行。
3.公司相关业务管理部门参与质量及影响评估、控制策划和执行监督。
管理要求质量策划的目的在于制订质量目标、规定目标实现的过程和所需资源，本节所描述的质量策划，专指针对煤炭装卸、储存服务的质量目标进行的策划
1.每年底，生产业务部根据公司生产运营计划，结合公司实际进行策划。策划的结果形成《国投中煤同煤京唐港口有限公司**年生产计划》，合理安排生产任务。

2 .《国投中煤同煤京唐港口有限公司**年生产计划》经主管生产副总经理审核后，提交总经理办公会讨论批准，以公司文件下发到各部门。每月初，由生产业务部组织生产部门根据公司年度计划向各部门下达月度生产作业计划。

3.生产业务部、设备管理部、装船部、卸车部、生产保障部做出服务流程图或过程清单，找出对煤炭装卸、储存服务质量影响较大的关键过程，制定出相应的措施加以控制。

4.各生产部门根据质量策划的结果，协助设备管理部编制《年度设备购置计划》、《年度设备大修计划》，合理调剂，满足正常生产需求。
相关文件**年生产计划年度设备购置计划年度设备大修计划19/82 4.3.3 安健环风险评估与控制策划相关元素CMB 253 常规工业企业管理手册 5.02 安健环风险与影响评估法律法规中华人民共和_全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国港口法中华人民共和国道路交通安全法重大危险源辨识管理职责1.安健环管理委员会办公室负责组织公司范围内的安全、职业健康、环境风险评估。

2.各部门负责对本部门的生产和经营管理活动中的危险源和环境因素辩识，风险和影响的评估，及控制措施的策划、制定和执行。
3.公司相关业务管理部门参与安健环风险及影响评估、控制策划和执行监督。
管理要求通过对公司生产经营活动中的危险源和环境因素的认定，系统地进行风险和影响的评估，并策划出合理、有效的控制措施以减小风险和影响，是对生产过程安健环实施有效控制的基础。
1. 安健环部按照标准要求制订并组织实施《风险评估控制程序》，管理程序应包括下列内容：
 规定不同场所、不同活动所涉及的危险源和环境因素的辨识及风险和影响评估的正常频率和时机，以及特殊情况下安健环风险评估和回顾的要求；·规定安健环风险评估小组组成和人员的要求；·确定安健环风险评估的方法和步骤；·规定针对风险评估结果如何采取相应的风险控制措施；·规定非正式风险评估的应用和要求。

2. 风险评估主要应用“工作场所风险评估方法”，要辨识出所有的安全健康危险源和环境因素，认定火灾、工艺流程、危害物质、机动设备等危害和有关的风险及紧急情况。具体应遵循如下原则：
·考虑有关过程和工作活动引起的全部风险(包括供应商、合作伙伴和服务 ……（未完，全文共54235字，当前仅显示9755字，请阅读下面提示信息。收藏《安健环管理体系手册》）
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