汽修厂内控机制建设会议交流材料

目录/提纲：……
一是行政管理内控到位
二是财务审计内控到位
三是配件采购内控到位
四是内外监督内控到位
五是廉政教育内控到位
六是责任分解内控到位
七是“一岗双责”内控到位
……
市**汽修厂坚持“七个到位”
内控机制建设取得实效
汽修厂内控机制建设经验交流材料
　　　
　　　**汽修厂作为局内控机制建设的试点单位，实践中紧密联系工作实际，不断推进企业内控机制建设，排查确定了16个风险岗位的17个风险点，制定了18项综合防控应对措施，对29名岗位负责人进行了轮岗换岗，取得了一定的内控成效。
　　　一是行政管理内控到位。针对汽修厂管理特点，从提高工作效能、增强管理效果入手，在办公会议、联合检查、通报反馈、考核分析、考核整改、责任追究六个方面对管理风险点进行细化，建立完善了行政管理预防控制和检查性控制，把岗位风险排查评估情况
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的供应商进行合作商谈，提出由配件供应商全额提供汽车配件材料，存入厂方储备仓库，对配件材料实行“先使用后结算、用多少补多少”，避免了因材料供应不及时影响生产结算，使厂方实现了“零库存”目标、减少了库存压力、提高了资金的利用率，有效规避了配件采购中容易产生的“风险”。同时，严把配件回收关，建立完善了配件领料“交旧领新”配套制度，实行专人负责、双人签收规定，堵塞了配件管理漏洞，，从源头上促进了内控效果。
　　　四是内外监督内控到位。内部监督上，成立了汽修厂内部监督小组，建立完善了内部监督机制，牢牢抓住“查、防、评”三个关键环节，建立权力廉政风险预警防范机制，并定期在公示栏中公示各岗位的风险点。积极推行政务公开，内容包括财务规章制度及管理办法、操作规程，年度财务报告、财务预决算的编报及执行情况，重大财务开支事项，各类津贴和补助的项目、标准、发放办法及实施情况等。外部监督上，主动要求纪检监察部门把工作的关口前移、下移，定期召开部委办局车辆维修意见征求会和特邀行风监督员座谈会，采取向机关印发和以公示牌上墙的形式向社会公布相关信息，自觉接受机关、社会的监督。截止目前，今年财政定点维修的625辆公务用车，共计发生营业额480余万元，维修车辆计3500多台次，没有发生任何违规操作和廉政问题。
　　　五是廉政教育内控到位。立足源头治本，突出抓好事前防控，秉持“教育为先、预防为主”的思路，结合权利运行流程形成防控流程图，大力开展理论教育、示范教育、警示教育、主题教育、自我教育、图片展览、岗位廉政教育，做到风险提醒、小事预警、出险必控。深入开展“我为汽修服务好，岗位廉洁从政好”的季度教育周活动，把内控建设延伸到汽修厂的每个人、所有岗位、各个末端，通过正面教育与反面典型剖析相结合、学习文件与现场参观相结合，切实提高拒腐防变的自觉性和主动性。
　　　六是责任分解内控到位。按照内控机制建设的要求，认真落实廉政责任分解任务，把内控工作细分为四个层次：一是“面”上，全面查找风险点、全面自查自纠，明确防范措施责任部门和岗位、阶段的工作要求及责任单位和责任人；二是“点”上，突出领导、财务、采购、监督等重点，开展风险查找和防范措施制定工作；三是“线”上，从高风险岗位到一般性岗位，从行政管理到一线岗位，从有权领导到普通职工，逐 ……（未完，全文共1956字，当前仅显示1243字，请阅读下面提示信息。收藏《汽修厂内控机制建设会议交流材料》）