2012年集团公司审计部个人工作总结2

目录/提纲：……
一、加强政治与业务学习，注重提升个人修养与工作能力
1、积极参加政治理论学习，提升思想觉悟
二、尽职尽责完成本职工作，努力提高工作效率
1、1-3月，做好在财务部的本职工作
四是嘉兴市中科科技开发服务有限公司董事长离任审计
4、协助部门经理做好外部审计工作
5、审计档案管理工作
6、在学组长的领导下，做好会计学会的工作
7、完成领导交办的其他临时任务
……
2012年度工作总结
2012年集团公司审计部个人工作总结2
自集团公司合并重组已有三年，本人踏入工作岗位也有三年多时间了，2012年，本人在领导的关心指导下，努力学习，勤奋工作，各方面能力都有了很大提高。现将2012年主要学习工作情况汇报如下：
一、 加强政治与业务学习，注重提升个人修养与工作能力。
1、积极参加政治理论学习，提升思想觉悟。2012年，对科学发展观、创先争优、构建社会主义和谐社会等相关理论进行了重点学习。通过学习，进一步提高了本人的思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性，为做好会计工作打下了坚实基础。
　　2、不断加强业务学习，提高理论水平。
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略549字，正式会员可完整阅读）……　
期债务与其他债务，帮助领导及时了解集团债务情况，并做好相关决策。（3）每季度地方政府性债务的报送工作、每月对外担保报表、项目报表、公务车改包干费用表等其他一些报表的编制与报送工作。报表的统计是一项比较繁琐的工作，但通过这项工作，既锻炼了我的工作能力，又让我快速的了解了集团公司的整体情况，对今后的工作有很大帮助。（4）四月份，新同事报到后，对所负责的财务工作进行了移交，确保了报表报送等工作的正常有序开展。
2、审计部成立后，在部门经理的领导下，按照审计法规、内部审计管理制度，具体负责公司年度审计计划的编制工作。部门成立后，按照内审审计制度相关规定及集团公司当年工作目标与重点，制定了2012年内部审计计划。对部分承资（控股）公司的内控制度和预算执行情况、财务收支情况、薪酬发放合法性、净利润形成的真实性等进行内部审计，通过这些内部审计工作的有效开展，规范公司经营行为，促进整个集团公司财务管理水平的提高，为国有资产的安全运行提供保障。并根据实际情况做好审计项目的先后安排，一般三年为一个审计期间，确保所有企业“三年一轮审”。
3、具体参与各审计项目的审计工作，负责对所有涉及的审计事项，编写审计报告，提出意见和建议。
内部审计机构独立设置后，内部审计工作职能得到加强，工作也细化，从原来最基本财务收支审计扩大到工程项目、经济责任、经济效益等审计。按照上述内审工作职能，今年实施的审计项目共有九个，一是嘉物典当有限责任公司与嘉兴市民卡服务中心有限公司内部控制制度建立及执行情况专项审计、嘉兴汽车商贸园投资有限公司财务收支情况专项审计、上海秀水实业公司经营预算执行情况专项审计；二是嘉兴商业房地产开发有限责任公司、嘉兴市农业发展投资有限公司、嘉兴市教育发展投资有限责任公司等三家企业的经济责任审计；三是针对去年国家审计过程中暴露出来的问题，对集团公司范围内2010至今的建设工程项目管理制度执行情况的专项调查；四是嘉兴市中科科技开发服务有限公司董事长离任审计。
审计发现了子公司管理制度、会计核算、预算执行等各方面存在的一些典型问题，并对其整改情况进行了复查，充分发挥了内部审计的监督与服务职能。
4、协助部门经理做好外部审计工作。2月底内部审计部门成立后，除部门建设工作与内部审计项目开展外，还配合审计局进行市级国资营运公司财务管理情况专项审计工作，配合财务部做好嘉发债债券存续期的审计。本人参与了其中的部分工作，主要是前期的基础性工作。
5、审计档案管理工作。档案是企业的宝贵财富，也是审计工作的起始点，认真做好审计资料收集和及时归档工作，既是审计工作的的基本要求，也是集团公司发展的历史见证。为了规范审计档案的保管，促使审计工作程序化、标准化，本人对今年有关审计项目的审计资料都进行了规范管理。
6、在学组长的领导下，做好会计学会的工作。每年对会员信息进行重新整理登 ……（未完，全文共2424字，当前仅显示1541字，请阅读下面提示信息。收藏《2012年集团公司审计部个人工作总结2》）