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在工厂上半年经济活动分析会上的讲话

发表时间:2017/1/5 19:23:08
目录/提纲:……
一、上半年经营工作简要回顾
(二)技术引进及配套工业化改造有序推进
(三)企业管理和改制改革不断推进
二、下半年经营形势分析
三、下半年重点工作安排
(一)加快市场拓展,努力提高盈利能力
(二)继续抓好技术引进及配套工业化改造
(三)加强内部基础管理,不断提高经济效益
(四)严格效绩目标管理,千方百计减少亏损
……
在工厂上半年经济活动分析会上的讲话

同志们:
在工厂各项工作深入开展、生产经营面临严峻挑战的关键时刻,我们在这里召开2016年上半年经济活动分析会。这也是工厂首次在这样的大范围内召开经济活动分析会。主要目的是:通过经济活动分析,使全厂上下认清经营形势,统一思想,坚定信心,切实加强经营管理,推动各项工作顺利实施,力争实现全年经营目标。
刚才,总会计师董春梅作了2016年上半年经济活动分析报告,对工厂上半年主要经济指标完成情况、经营成果及现金流状况进行了分析,从财务角度对存在的问题提出了改进措施,对下半年经济形势进行了分析预测。希望各单位结合实际,查找不足,落实报告中提出的问题并认真贯彻改进措施,力求取得实效。
下面,主要讲三个方面:
一、上半年经营工作简要回顾
2016年是“十三五”的开局之年,也是全力以赴抓好技术引进、为工厂未来20~30年发展奠定基础的攻坚年。进入2016年以来,技术引进、市场开拓、工业化改造、主体改制等各项工作并行开展,工厂工作面宽、工作量大,又遭遇了以铜材为主的原材料价格持续非正常暴涨,给工厂带来历史上从未有过的、无法抗拒的灾难性影响,
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批东芝电机试制质量会议,总结经验教训,提出首件“三个到岗到专人”、首批“三个必须”的要求,并在全厂推广实施。加大了员工培训特别是出国培训的力度,组织技术引进项目47个团组163人次的出国考察培训,增加出国培训费用170万元。在初步建立起工厂技术引进产品项目管理计划体系的基础上,积极推进各项目全面实施。长客阿尔斯通动车项目,牵引电机、充电机均已开始样机试制和国际采购;大连东芝项目,完成技术资料接收,电机样机试制合格,首批电机已在大连装车出厂,正在做环形试验;四方日立动车项目已完成技术资料接收;唐山西门子动车项目、大连EMD内燃机车项目开始进入评估阶段。技术引进取得阶段性胜利,重心开始从技术、商务等谈判阶段向国产化生产制造的实质阶段转化。工业化改造方面,累计投资16578万元。其中,设备采购及安装完成投资11578万元,安排采购320台(套),已到厂投用64台(套),基本满足现阶段样机试制和小批量生产的需要。土建完成投资约5000万元,施工面积共计23900平方米。其中,绝缘公司新建厂房已于6月份完工并完成设备搬迁,金属结构分厂厂房扩建也于7月份顺利竣工。
(三)企业管理和改制改革不断推进
为积极应对原材料、能源价格上涨等给工厂带来的严峻形势,不断加强企业基础管理。成本管理上,一是为确保指标的落实,5月份将所有车间全部改组整合为分厂,将车间成本中心变成分厂式利润中心,由以前的被动控制成本转换为主动控制,并召开了经营工作会,与独立核算单位及控股公司的第一管理者签订了效绩目标责任书。二是持续改进原材料管理,一方面坚决加大原材料网上竞标和议标,上半年完成招标总价值6363万元(上年全年招标额800万元);另一方面与同行业原材料定额进行对标,从产品设计、工艺角度重新核算定额,目前正在进行中。现金流管理上,加大回款力度,上半年回款率91%,比上年同期提高3个百分点。工资管理上,所有人员的工资包括退养人员生活费及退休人员统筹外养老金与企业经济效益挂钩,使不同_的分配更加趋于合理。全厂在岗人员总数(5843人)比上年(6244人)减少401人,上半年人均月收入(1709元)比上年同期(1603元)增长6.6%。工厂在非常困难的情况下,仍出台了车补政策,充分体现了工厂对我们工程技术人员的重视和工作上的支持。管理审计上,按季度对工厂下发的制度类文件进行监督审核,共审计文件198份;对规章制度类文件进行了合并压缩,从年初的599份已压缩到目前的290份。安全环境管理上,上半年共发生轻伤事故1起(伤1人),未发生重伤、死亡和环境污染事故;通过了安全质量标准化国家一级企业评审。
上半年,工厂与阿尔斯通公司合资在西安出口加工区,建立了西安阿尔斯通**电气设备有限公司,这是继日立**合资公司后的又一合资公司,90%以上的产品将出口欧洲市场。主辅分离上,办理完毕已分离辅业单位的相关免税手续。完成对拟分离的5个单位(绝缘、运输、技工学校、劳务、建安)资产、人员状况清查和经济补偿金的初步测算,以及4个单位(绝缘、运输、技工学校、劳务)的财务审计、资产评估工作。中小学移交后续工作正在与地方政府沟通。
二、下半年经营形势分析
总体来说,下半年工厂主要内、外部经营形势与上半年相比将逐步向好的方向发展。一是市场上,仍有拓展空间。截至目前,工厂主业已签合同87562万元。其中,油田、风电等路外市场签订合同额已经突破6亿元。9月份**第二次招标预计将获得4000万元的市场订单。下半年,随着油田、风电市场需求迅猛发展,以及工矿车、煤机、挖掘机等市场的不断拓展,将为工厂全年销售指标的完成提供保证。二是技术引进上,产品开始交出并产生回报。技术引进在巨额投入的同时,将从9月份开始陆续有产品交出。目前技术引进国产化任务约27亿元(其中已签订合同额40895万元),共涉及7种电机5299台,2种变流器722台,1种充电机408台。下半年要交出的产品有:长客阿尔斯通项目充电机32台(每台20万元),四方日立项目牵引电机80台(贴牌,非整机,每台4.482万元),大连东芝牵引电机26 ……(未完,全文共8021字,当前仅显示2191字,请阅读下面提示信息。收藏《在工厂上半年经济活动分析会上的讲话》