质量管理审核制度（试行）

质量管理审核制度（试行）

第一章 总则
第一条 为提高本公司勘察、设计、安全评价等工程项目整体质量，根据国家有关质量管理相关规定以及ISO9001:2008版《质量管理体系》等有关文件，结合本公司实际情况，特制定本《制度》。
第二条 本公司勘察、设计、安全评价等工程项目质量管理实行公司总工程师领导下的“设计（编制）→校核→审核→审定→批准”的五级审核制度。
第三条 本公司勘察、设计、安全评价等工程项目五级审核，一律通过公司OA系统流程办理。
第四条 总工办（公司质量管理小组）负责公司质量管理日常工作。总工办应促使本公司工程项目质量管理逐渐完善和提高，时时掌握全公司所有工程项目质量基本情况，负责处理一般的质量事故。对于违背质量管理的行为，总工办有权责成其纠正，以保证公司所有项目的整体质量。
第二章 原则
第五条 公司必须在全体员工中认真贯彻执行ISO 9001：2008版《质量管理体系》，树立“服务为根本、质
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量分项目、分阶段进行控制。项目编制阶段由项目负责人（项目经理）负责，全过程对文件编制质量控制；内审阶段由总工办（公司质量管理小组）负责，代表公司组织对项目文件专业会审和综合审核，使本公司质量逐步提高。
第三章 质量管理审核的实施
1. 勘察、设计、安全评价等工程项目质量管理以项目为单元进行，实行“设计（编制）→校核→审核→审定→批准” 的五级审核制度。
2. 设计（编制）：勘察、设计、安全评价等设计人员，负责完成单项工程的结构布置、计算和文本的编制，并负责提供经自己反复核实的该工程结构布置、计算和文本等资料，为单项工程质量的第一责任人；
勘察、设计、安全评价等设计人员负责完成自己所承担项目的制图、描图工作，并对所制图、描图的准确性负责；
3. 校核：勘察、设计、安全评价等校核人员，负责完成对设计人员提供的文件初稿校核工作，必须对该工程结构布置和计算方法的合理性、准确性进行分析，并逐项进行结构核算，并负责提供该工程校核书面意见，为工程质量的第二责任人。
4. 审核：勘察、设计、安全评价等项目负责人（项目经理），根据设计（包括制描图）人员提供的各单项工程顶目文件（初稿），负责完成对各工程项目文件的审核工作，并保证项目工程文件的整体性、规范性，为项目质量的总责任人。
5. 审定：公司总工程师负责主持项目出公司前内部审核，督促项目按内审意见修改，重点把握全公司总体设计技术方案和成果。
6. 批准：公司总经理根据项目各级任务安排和质量执行情况，做好批准。
第十条 勘察、设计、安全评价等质量管理过程。【五级审核具体实施步骤、方法】
1. 项目负责人（项目经理）：在接到公司（承包部门）下达的项目任务后，必须认真分析了解勘察、设计、安全评价等合同的所有条款，全面了解客户的需求和期望，按照项目相应的编制规程，认真编写大纲，并经本项目全体设计人员讨论形成初稿，报副总工程师工办（公司质量管理小组）审批定稿后，分发各设计人员，作为指导性文件；
2. 设计（编制）人员：在进行项目设计前，必须认真阅读大纲，在广泛收集、认真分析与项目有关的基础资料，查找有关的国家（行业）规程规范、地方标准，在熟悉项目总体布置的基础上，主动与本专业相关的其它专业设计人员交换意见，相互了解其思路，以避免或减少工作弯路，提出切合实际的文件初稿；
3. 校核人员：根据大纲、设计人员选用的规程规范和提供的文件初稿，在全面认真的了解和分析设计人员的思路的基础上，对设计人员采用的规程规范合理性、工程结构布置科学性、计算数据准确性进行分析和评价，并提出对该工程初稿的书面校核修改意见，连同文件初稿交设计人员修改；
4. 项目负责人（项目经理）根据合同、大纲和提供的经校核修改后的文件，在全面认真的了解和分析设计人员和校核人员的思路的基础上，对提供的经校核后文件的工程结构布置科学性、计算数据准确性和规程规范的适应性进行评价，分析论证与项目的整体适应性，并提出书面审核修改意见，连同文件交设计人员修改。负责收集审核修改后的文件审核稿，对照合同和大纲，检查合同执行情况，整编项目审核稿，报副总工程师工办（公司质量管理小组）。
5. 副总工程师工办（公司质量管理小组）根据合同、大纲、规程规范和整编的项目文件审核稿，进一步审核合同执行情况，组织相关专业会审，并提出专业会审汇总意见，连同文件审核稿，交项目负责人（项目经理）组织修改。根据修改后的文件审核稿，组织相关专业会签，形成 ……（未完，全文共5288字，当前仅显示1857字，请阅读下面提示信息。收藏《质量管理审核制度（试行）》）