集团公司审计部2019年度工作总结

目录/提纲：……
一、折子工程：落实**董事长任期经济责任审计整改工作
二、落实**董事长任期经济责任审计整改工作
三、内部审计计划完成情况
（一）集团公司审计项目完成情况
（二）所属集团审计项目完成情况
（三）股份公司审计项目完成情况
（四）实业公司审计项目完成情况
三、督促落实**年、2019年内审问题整改工作
四、审计培训情况
（一）开展内部审计培训
（二）参加市审计局举办的外部审计培训
……
集团公司审计部2019年度工作总结

2019年，集团公司审计部按照集团公司整体部署和部门年度工作计划，积极开展内部审计工作，落实内外部审计整改意见，在防范企业法律风险和经营管理风险、提升审计信息化程度方面发挥了积极作用。
折子工程方面，集团公司审计部完成了董事长任期经济责任审计整改工作。内部审计方面，集团公司、所属集团、股份公司、实业公司共完成审计项目27项，出具审计报告（含审计调查报告、审计检查报告）55份，其中经济责任审计18项，出具审计报告18份；专项审计及检查9项,出具审计报告（含审计调查报告、审计检查报告）37份。
一、折子工程：落实**董事长任期经济责任审计整改工作
根据市审计局正式下发的审计报告工作要求，审计部作为整改工作领导小组办公室，完成了审计整改工作动员部署会组织工
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略559字，正式会员可完整阅读）……　
踪审计整改工作的要求，于2019年11月安排房地机关各部门及所属各单位上报最新整改落实情况，补充提供证明材料。通过动态管理，不断督促整改落实。
三、内部审计计划完成情况
（一）集团公司审计项目完成情况
集团公司审计部完成计划内审计项目5项，计划外审计项目1项（债权债务），其中包括经济责任审计4项、专项审计2项，共出具审计报告19份。
经济责任审计包括对***物业管理有限责任公司总经理**进行离任经济责任审计；对****商业地产有限公司法定代表人*、***实业发展公司法定代表人*、*有限公司负责人*进行任期经济责任审计。专项审计包括对**集团企业年金基金、14家集团托管企业债权债务情况进行专项审计。
（二）所属集团审计项目完成情况
所属集团审计工作部完成计划内审计项目6项，计划外审计项目1项，其中经济责任审计2项、专项审计及调查5项，共出具审计报告（含审计调查报告）20份。
经济责任审计包括对**所属集团有限公司供暖分公司经理，****物业管理有限公司党委书记、董事长（所属集团七分公司负责人）进行任期经济责任审计；专项审计及调查包括对所属集团所属10家子公司、4家直属分公司（项目部）**年度经营业绩考核及薪酬发放情况，**所属集团有限公司**年度内部控制，***物业管理有限公司非经营性资产管理情况，**所属集团有限公司一项目部财务状况及工程项目进行专项审计；对**年度审计发现问题整改落实情况进行专项审计调查。
（三）股份公司审计项目完成情况
股份公司审计部完成计划内审计项目2项，其中经济责任审计1项、专项检查1项，共出具审计报告（含审计检查报告）2份。
经济责任审计包括对*城市公司负责人同志进行任期经济责任审计。审计部与董事会办公室、资产部、纪检监察部联合对下属7家公司开展内部控制专项检查工作，包括****公司、****公司、****分公司、**分公司、**城市公司、**城市公司、**城市公司。
（四）实业公司审计项目完成情况
实业公司审计部完成计划内审计项目10项，计划外审计项目2项，其中经济责任审计11项、专项审计1项，共出具审计报告14份。
经济责任审计包括对**物业第八分公司经理、**物业第十一分公司经理、**物业**分公司经理、**物业**分公司经理、**物业**分公司经理、**物业**分公司经理、**物业弘安分公司经理进行离任经济责任审计；对亿方*公司经理、***公司经理、***分公司经理、**物业*公司经理进行任期经济责任审计。专项审计包括对**市*发展公司、**市城市建设*有限公司、***信物资贸易有限责任公司开展内控专项审计。
三、督促落实**年、2019年内审问题整改工作
按照《内部审计工作实施细则》的要求，针对**年度、2019年度内部审计发现的问题和整改建议，审计部向各被审计单位下发了整改通知，审核了整改方案、汇总了整改报告及相关证明材料 ……（未完，全文共2470字，当前仅显示1570字，请阅读下面提示信息。收藏《集团公司审计部2019年度工作总结》）