手工报表管理实施细则

目录/提纲：……
（一）不具备稳定格式和内容，随时调整样式的表格
（二）文字报告、调查问卷、非表格形式附件
（一）负责建立**手工报表管理制度和流程，明确**手工报表统筹管理方、报表需求方、报表填报方、技术实施方的职责分工
（二）负责开展**手工报表全生命周期管理，包括准入、填报、自动化、后评价及退出等具体环节
（三）负责根据数据质量与数据安全要求规范**手工报表作业流程
（四）负责开展**手工报表治理，推动自动化实施，降低手工劳动耗费
（五）负责**相关自建系统的技术开发及投产工作
（一）负责本条线各级机构手工报表需求搜集、汇总与整合
（二）负责评估本条线各级机构手工报表数据可获得性，确定治理方案，提交报表自动化需求，推进手工报表退出
（三）负责编写和提交**手工报表填报业务需求，配合技术实施方完成测试上线
（四）负责明确本条线各级机构手工报表填报要求，对手工填报数据进行汇总和分析，对填报数据质量进行监控、评估和整改
（一）负责按照**手工报表填报要求进行数据录入，确保填报数据的真实、准确、及时和完整
（二）负责配合开展数据质量整改工作，对填报数据进行修复、补充和完善
……
手工报表管理实施细则

目 录
第一章 总则 1
第二章 职责分工 2
第三章 手工报表准入 3
第四章 手工报表填报 4
第五章 手工报表自动化 5
第六章 手工报表后评价及退出 6
第七章 监督检查 6
第八章 附则 7


第一章 总 则
第一条 为加强我**特色手工报表（以下简称手工报表）统筹管理，建立**手工报表长效治理机制，规范**手工报表管理流程，降低手工劳动耗费，依据总行《**手工报表管理办法（2023年版）》（**制〔2023〕**号），结合**实际制定本实施细则。
第二条 本实施细则中“手工报表”是指为满足我行内部管理分析及外部监管报送的信息需求，需要定期通过系统外电子表格形式手工编制的统计报表或业务管理台账。s_m报表应遵循行内b_m管理相关规定。以下情况不属于手工报表范畴：
（一）不具备稳定格式和内容
……（新文秘网http://www.wm114.cn省略604字，正式会员可完整阅读）……　
级机构手工报表数据可获得性，确定治理方案，提交报表自动化需求，推进手工报表退出。
（三）负责编写和提交**手工报表填报业务需求，配合技术实施方完成测试上线。
（四）负责明确本条线各级机构手工报表填报要求，对手工填报数据进行汇总和分析，对填报数据质量进行监控、评估和整改。
第九条 **手工报表填报方是指按照手工报表填报要求录入业务数据的**相关部门与各**及下属网点。具体职责如下：
（一）负责按照**手工报表填报要求进行数据录入，确保填报数据的真实、准确、及时和完整。
（二）负责配合开展数据质量整改工作，对填报数据进行修复、补充和完善。
第三章 手工报表准入
第十条 手工报表准入是指对手工报表的新增及变更需求，按准入流程和要求进行需求提交、审核及登记的过程。原则上，未经准入的报表不得要求同级或下级机构报送。
第十一条 **手工报表申请准入前，**手工报表需求方应组织相关业务部门及信息科技管理部分析当前业务系统对手工报表需求的支持程度，充分论证自动化解决方案，优先考虑在源系统实现数据项识别和获取，明确报表自动化实施方案。
第十二条 对于报表自动化实施周期与报表时效性需求不匹配的情况，**手工报表需求方可申请增加临时手工报表并明确退出时间计划。对于填报时效性要求较高且分析难度较大的报表，**手工报表需求方可先申请准入，并在1个月内明确报表自动化实施方案。
第十三条 对于需要人工主观分析判断、相关业务未线上化、需使用行外数据源等原因确无法实现自动化加工的报表，**手工报表需求方可申请长期手工填报。
第十四条 **手工报表需求方作为报表准入发起部门，根据外部监管要求或内部管理需要填写《手工报表准入变更申请表》，详述申请原因、时间要求、报表内容，并提供证明材料或文件，经部门或**领导审核同意后交至**手工报表统筹管理方，经统筹管理方准入审核登记后，方可组织手工填报。
第十五条 **手工报表的填报内容、填报单位、自动化计划、存续时间等信息发生变更，**手工报表需求部门应及时填写《手工报表准入变更申请表》，经部门或**领导审核同意后交至**手工报表统筹管理方，经统筹管理方审核通过后，方可进行变更。
第四章 手工报表填报
第十六条 **手工报表应通过统一报表系统、统一监管报送系统进行手工填报。**手工报表需求方应及时提出手工填报的系统业务需求，在系统中实现手工填报过程。
第十七条 **手工报表需求方明确手工填报要求，将手工填报任务定期分发至报表填报方；报表填报方收到任务后，按时登录系统进行手工填报，确保手工填报数据规范、全面、准确和及时，对数据真实性和准确性负责。
第十八条 **手工报表需求方对手工填报数据进行汇总，对填报信息进行形式审查，审核数据的完整性。
第十九条 **手工报表需求方对本条线手工报表的数据质量进行监控与检查。针对手工报表填报的共性问题，通过进一步规范填报要求和加强指导培训解决。
第二十条 **手工报表统筹管理方建立规范的辖内手工报表作业流程，确保手工填报数据规范、全面、准确和及时。报表需求方明确手工填报要求，对手工填报数据进行汇总，审核校验数据 ……（未完，全文共3359字，当前仅显示1697字，请阅读下面提示信息。收藏《手工报表管理实施细则》）