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煤矿公司2023年经营调研汇报材料

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目录/提纲:……
一、1~4月份主要生产经营指标完成情况
(二)进尺:完成掘进进尺4823.5米,比预算4760米超尺63.5米,比上年同期6270米减少1446.5米
(五)成本:实际吨煤成本290.87元,比预算319.7元节余28.83元,比上年同期270.39元增加20.48元
(六)利润:考核利润-8006万元,比预算-10380万元减亏2374万元
二、严格执行各项经营考核制度
(一)《**煤矿2023年全面预算目标管理及绩效考核实施办法》
(二)《**煤矿2023年材料管理办法》
(三)《**煤矿2023年用电管理及考核办法》
(四)《**煤矿2023年内部市场化暂行办法》
(五)《**煤矿2023年煤炭质量管理办法》
(六)《2023年工资分配考核办法》
三、降本增效措施落实情况
(一)实行全面预算目标管理,进一步强化成本_
(二)创新经营督查形式,加强过程_
(三)进一步强化内部市场化建设,提高自主经营意识
(四)优化人力资源配置,提高劳动效率
四、煤质完成情况
(二)加强煤质管理,提质增效
(三)加强质量_
五、电费完成情况
(一)1~4月电费完成情况分析
(二)节电工作较好单位的经验介绍
(三)节电措施
……
煤矿公司2023年经营调研汇报材料

一、1~4月份主要生产经营指标完成情况
(一)产量:完成原煤产量116.35万吨,比预算103.55万吨超产12.8万吨,比上年同期126.01万吨减少9.66万吨。
(二)进尺:完成掘进进尺4823.5米,比预算4760米超尺63.5米,比上年同期6270米减少1446.5米。其中:岩巷完成1869米,比预算2100米亏尺231米,比上年同期2619.4米减少750.4米;煤巷完成2954.5米,比预算2660米超尺294.5米,比上年同期3650.6米减少696.1米。
(三)煤质:完成煤质4044大卡/千克,比预算4107大卡减热63大卡/千克,比上年同期2721大卡/千克增热1323大卡/千克。
(四)收入:实现内部收入25136万元,比预算22705万元增加2431万元,比上年同期15379万元增加9757万元。一是发运量比年初预算增加11.06万吨,增加收入2983万元;二是煤质比预算减热63大卡/千克,比预算降低5.8元,减少收入552万元。以上两方面是影响收入的主要原因。
(五)成本:实际吨煤成本290.87元,比预算319.7元节余28.83元,比上年同期270.39元增加20.
……(新文秘网http://www.wm114.cn省略838字,正式会员可完整阅读)…… 
06万元,比上年同期2967万元减少1614万元。租赁费较上年同期减少主要有2个原因:一是比上年同期减少两个工作面发生租赁费;二是租赁设备修理费及管理费分别由上年同期的8%及1%收取改为3%及0.45%收取。
(2)打钻费用:吨煤打钻费用10.47元,比预算10.02元超支0.45元,比上年同期6.10元增加4.37元。1~4月份发生打钻费用总额1218万元,比预算1038万元超支180万元,比上年同期768万元增加450万元。主要原因是1151(1)工作面地面钻井工程计划不均衡造成超支,1~4月份共结算615万元,比预算450万元超支165万元,而去年1~4月份无地面钻井工程。
(3)外委费用:吨煤外委费用2.06元,比预算3.96元节余1.9元,比上年同期2.03元增加0.03元。1~4月份发生外委费用240万元,比预算410万元节余170万元,比上年同期256万元减少16万元。
(4)生产生活费:吨煤生产生活费5.65元,比预算8.11元节余2.46元,比上年同期0.94元增加4.71元。1~4月份发生生产生活费658万元,比预算840万元节余182万元,比上年同期119万元增加539万元。增加的主要原因是去年一季度只进账1月份费用,而今年已足额进账1~4月份费用(含预提费用156万元)。
(5)选煤加工费:吨煤选煤加工费18.91元,比预算18.95元节余0.04元,比上年同期19.65元减少0.74元。1~4月份发生选煤加工费2200万元,比预算1962万元超支238万元,比上年同期2476万元减少276万元。主要因今年产量减少、煤质提高导致选煤加工费比上年同期减少。
(6)四项费用:1-4月份四项费用23.69万元,比预算49万元节余25.31万元,比上年同期46.28万元减少22.59万元。
(六)利润:考核利润-8006万元,比预算-10380万元减亏2374万元。一是受产量超产及煤质提高影响,1~4月份收入比预算增加2431万元;二是因材料费、电费及其他支出等因素影响成本超支737万元;三是受库存商品煤2.1万吨影响,库存成本结余678万元。
二、严格执行各项经营考核制度
2023年,我矿在认真总结和分析2022年内部经营管理、调研的基础上,按照“精细规范、从严_”的原则,对内部各项经营管理办法进行了全面的修订和完善,制定了《**煤矿2023年全面预算目标管理及绩效考核实施办法》、《**煤矿2023年材料管理办法》、《2023年用电管理考核办法》等8项经营考核文件,以及配套经营管理制度,进一步强化了预算目标责任,实现_效果与绩效工资挂钩考核,全面提升职能部门_和基层自主经营意识,保证了各项经营管理行为依制管理、规范有序。
(一)《**煤矿2023年全面预算目标管理及绩效考核实施办法》。
1.明确考核流程。成立了经营考核领导小组,矿长、党委书记任组长,总工程师、经营副矿长任副组长。其中,经营副矿长任常务副组长,其他副总以上领导为成员。考核领导小组为考核工作的决策机构,主要负责审定矿经营管理及绩效考核办法和相关制度,组织考核工作并对考核工作中的重大事项进行仲裁。每月12日由总工程师组织召开生产任务调整会,对产量、进尺等生产指标进行仲裁。每月15日由经营矿长组织召开材料费及工资调整会,对材料费、电费等经营指标进行仲裁。每月20日由矿长组织召开月度考核仲裁会,对月度各项指标的考核情况进行汇总并对各项问题进行仲裁,由企管科将仲裁结果汇总交予人力资源部执行考核结果。
2.细化考核内容。一是明确了所有考核项目,经调整后完成的,一律不予奖励,调整后仍未完成的,按有关规定处罚;二是对相关职能部门_项目进行了细化及合并;三是明确了对口长单项考核项目奖罚限制了以1000元封顶政策,基层单位材料考核、重点工程考核、修旧利废等创收奖励,单位管理人员按奖罚总金额的20%进行分配,以500元为限,剩余80%计入单位工资总额分配;四是对成本_不到位的单位及时进行剖析,查明原因,进行通报并督促整改。
3.严格处罚问责。一是连续三个月未完成生产任务(成本)指标的,给予直接责任人和分管责任人警告或诫勉处理,单位党政负责人通报批评。二是半年累计未完成生产(任务)指标的,给予分管负责人降职处理,单位党政负责人诫勉或降职处理。三是在考核期内,若责任人中途有职务变动,继任者 ……(未完,全文共8620字,当前仅显示2355字,请阅读下面提示信息。收藏《煤矿公司2023年经营调研汇报材料》
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